2022年度四川省南江县农民工服务中心单位决算
公开时间：2023年 8月 31日
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）机构职能。根据南委办〔2019〕79号文件规定，本部门主要职责是： 一是对农民工职业技能培训和职业技能鉴定的服务为用工单位和农民工提供职业技能培训机构、培训形式、培训专业等就业培训信息，开展劳动预备制培训、转移就业培训、就业前培训、在岗培训、再就业培训、创业培训等不同类型的职业培训服务。受理职业技能鉴定申请，审核申请人的相关资料，配合相关部门组织职业技能鉴定，核发职业资格证书。二是对农民工提供的就业服务：求职登记、用工信息登记、职业指导、职业介绍、招聘服务。三是对农民工创业的服务：创业指导、创业培训、创业扶持。四是对农民工的社会保障服务：提供社会保险个人参保登记服务、提供社会保险关系续接和转移服务、提供社会保险费缴费核定服务、提供社会保险费征收服务、提供失业保险待遇核定发放服务、提供工伤认定服务、提供工伤伤残等级鉴定服务、提供劳动能力鉴定服务、提供工伤保险待遇核定服务、提供女农民工生育保险待遇核定服务、提供协助追索被拖欠农民工工资服务。五是对农民工的政策咨询和维权服务：提供信访接待服务、提供劳动争议调解服务、提供劳动争议仲裁服务。六是对农民工提供法律服务和法律援助。七是保障农民工子女平等接受义务教育。八是对农民工提供计划生育管理和服务。九是对农民工提供疾病预防宣传、指导服务。十是对农民工子女中适龄儿童开展免疫接种工作服务。十一是农民工户籍管理和登记管理服务。十二是保障农民工依法享有的民主政治权利。十三是改善农民工居住条件。十四是开展以农民工为主体的党团组织建设。十五是提供农民工的档案管理服务。
（二）人员概况。南江县农民工服务中心核定事业编制6人，年末实有在职人员5人。
二、机构设置
2022年组成决算单位为南江县农民工服务中心本级。按照《南江县农民工服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（南委办〔2019〕79号）规定内设机构为综合股、培训股、回引创业股、法规宣教股。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计848286.51元。与2021年相比，收、支总计各减少122137.04元，下降12.59%。主要变动原因是人员减少。
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2022年本年收入合计848286.51元，其中：一般公共预算财政拨款收入848286.51元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
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2022年本年支出合计848286.51元，其中：基本支出787953.18元，占92.89%；项目支出60333.33元，占7.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
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2022年财政拨款收、支总计848286.51元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少122137.04元，下降12.59%。主要变动原因是人员减少。
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2022年一般公共预算财政拨款支出848286.51元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少122137.04元，下降12.59%。主要变动原因是人员减少。
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2022年一般公共预算财政拨款支出848286.51元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出749312.21元，占88.33%；卫生健康支出34070.98元，占4.02%；住房保障支出64903.32元，占7.65%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为848286.51元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）: 支出决算为1500元，完成预算100%。社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为747812.21元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34070.98元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为64903.32元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出787953.18元，其中：
人员经费739354.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48598.23元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
其中：公务用车购置支出0元。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元。
外事接待支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，农民工服务中心产生机关运行经费108931.56元。
2022年，农民工服务中心无政府采购。
截至2022年12月31日，单位无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控（见第四部分附件）。
第三部分 名词解释
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指社会保障及维权工作经费。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在职工医疗保险及补充医疗保险部分。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴存部分。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51192221R000000028919-事业在职人员社会保障缴费 |
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|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成本单位本年度社会保障缴费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展本单位本年度各种社会保障缴费，保障职工应有权益，无拖欠职工社保缴费 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.08 |
15.59 |
15.59 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.08 |
15.59 |
15.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
56 |
每月未按时为职工缴费 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成本年度职工社保缴费 |
|||||||||
|
存在问题 |
每月未按时为职工缴费 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时为职工缴费 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51192221R000000176331-部门事业人员工资支出 |
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|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成本年度职工工资支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工合法权益，保工资、保运转，无拖欠职工工资情况 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
36.63 |
33.39 |
33.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
36.63 |
33.39 |
33.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
58 |
未及时发放（缴纳） |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成本年度职工工资发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
未及时发放（缴纳） |
|||||||||
|
改进措施 |
及时为职工发放缴纳 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000116597-农民工服务工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
组织开展农民工就业创业、社保保障、劳动维权、政策宣传及信息维护、驻外农民工服务站建设及运行指导等服务工作，确保全县农民工信息完整、管理规范。 |
组织完成农民工就业创业、社保保障、劳动维权、政策宣传及信息维护、驻外农民工服务站建设及运行指导等服务工作，确保全县农民工信息完整、管理规范。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
服务全县22万农民工。促进农民工转移就业20万人次，力争返乡创业培训750人次，返乡下乡创业350人，创办百万经济实体100家。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益总人数（人） |
≥ |
200000 |
人 |
200000 |
40 |
40 |
|
|
|
质量指标 |
农民工转移就业稳定率（%） |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
15 |
农民工通过创业培训增加就业人数较少，不能统筹结合个方面力量增加农民工就业 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
（成本标准）运行高效，讲求绩效。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
0 |
0 |
|
|
|
社会效益指标 |
农民人均可支配收入增长率（^） |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
无 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
0 |
0 |
|
||
|
可持续影响指标 |
促进农村社会和谐稳定 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
促进农民工转移就业20万人次，力争返乡创业培训750人次，返乡下乡创业350人，创办百万经济实体100家。大力实施就业精细服务行动，依托驻外劳务基地（农民工服务站）开展信息调查摸底，动态更新农民工基本信息数据库，加大农民工服务平台的推广运用，积极为农民工免费提供职业指导、职业介绍、就业信息、政策咨询、欠薪维权、农民工党建等公共就业服务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
农民工通过创业培训增加就业人数较少，不能统筹结合个方面力量增加农民工就业。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结合各部门、社会各级力量增加农民工创业就业率。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
组织完成农民工就业创业、社保保障、劳动维权、政策宣传及信息维护、驻外农民工服务站建设及运行指导等服务工作，确保全县农民工信息完整、管理规范。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展农民工就业创业、社保保障、劳动维权、政策宣传及信息维护、驻外农民工服务站建设及运行指导等服务工作，确保全县农民工信息完整、管理规范。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.40 |
4.91 |
4.86 |
98.98% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.40 |
4.91 |
4.86 |
98.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
18 |
科目调整次数未达到5次 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过开展服务工作，农民工就业人数稳定增长，个人权益得到保护，促进社会和谐稳定。保障外出务工人员有稳定的工作岗位和可靠的收入，合法权益得到保障，通过劳务基地输出农村转移劳动力，壮大农民工经济，增加城乡居民收入，推动全县社会经济效益持续增长。 |
|||||||||
|
存在问题 |
科目调整次数未达到5次 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时调整并完成指标值 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成本年度在职职工目标绩效奖的发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在预算范围内合理保障在职职工的绩效发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.60 |
20.30 |
20.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
21.60 |
20.30 |
20.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
20 |
每月未按月及时发放 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
在预算范围内合理保障在职职工的绩效发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
每月未按月及时发放 |
|||||||||
|
改进措施 |
每月按时发放 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障职业年金足额缴费，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成本年度在职职工职业年金缴费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，在预算范围内，完成本年度在职职工职业年金缴费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，在预算范围内，完成本年度在职职工职业年金缴费。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成本年度在职职工工资调标并足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.95 |
3.49 |
3.49 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.95 |
3.49 |
3.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
57 |
未及时足额为职工补发增资部分 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未及时足额为职工补发增资部分 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时补发增资部分 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成本年度优秀人员奖励金的发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，完成本年度优秀人员奖励金的发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
20 |
未及时为职工发放 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，完成本年度优秀人员奖励金的发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
未及时为职工发放 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时按照文件给职工兑现 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000007421940-农民工技能培训资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
本期计划线下对200名脱贫劳动力、农村转移就业劳动者、城市剩余劳动者、受疫情影响二次返乡人员等人群进行就业创业培训。 |
完成线下对200名脱贫劳动力、农村转移就业劳动者、城市剩余劳动者、受疫情影响二次返乡人员等人群进行就业创业培训。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成线下对200名脱贫劳动力、农村转移就业劳动者、城市剩余劳动者、受疫情影响二次返乡人员等人群进行就业创业培训。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
此项目为工行捐赠，属于年初无预算资金，项目结束后未在一体化系统支付，由乡村振兴局直接支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对200名农民工进行就业创业职业技能培训 |
≥ |
200 |
名 |
200 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升就业率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
15 |
通过就业培训而就业的农民工人数较少 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金40万元 |
＝ |
40 |
万元 |
40 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成线下对200名脱贫劳动力、农村转移就业劳动者、城市剩余劳动者、受疫情影响二次返乡人员等人群进行就业创业培训。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过就业培训而就业的农民工人数较少，项目结束后未在一体化系统中支付。 |
|||||||||
|
改进措施 |
结合各部门、社会各界力量通过线上线下进行就业招聘，项目结束后通过一体化系统直接支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县农民工服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固挂联帮扶关路镇云台村脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
完成驻村帮扶，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
巩固挂联帮扶关路镇云台村脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
|
|
|
|
|||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.80 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
驻村任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众增收率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
3 |
通过驻村帮扶而稳定增收的群众数量少 |
|
|
社会效益指标 |
公共服务率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态保持率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续发展指标 |
产业稳定率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
脱贫成果巩固率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
巩固挂联帮扶关路镇云台村脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
通过驻村帮扶而稳定增收的群众数量少 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大对群众的产业扶持力度，使群众稳定增收 |
|||||||||
|
项目负责人：孙鄂 |
财务负责人：吴欢 |
|||||||||
川公网安备51192202000102号