第一部分 单位概况

   一、主要职责

    主要职能。南江县政协办职能简介。政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能，其主要工作是：召开协商会议、开展民主监督、组织专题调研、开展视察活动、组织撰写提案、反映社情民意、开展民主评议、收集文史资料、宣传政协统战理论实践、开展界别联络联谊、服务中心工作、助推南江发展。

    二、机构设置

政协南江县委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。1个一级预算单位。行政单位1个，下属事业单位1个（经费未独立核算）。无供给车辆。

人员情况，2022年我单位在编职工33人，长赡人员1人，退休人员35人，其中机关工勤增加1人，事业调出1人。

三、当年取得的主要事业成效

2022年，县政协在省、市政协的关心指导下，在县委的坚强领导和县政府的大力支持下，认真学习贯彻党的十九大、党的二十大及历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，围绕中心、服务大局，集思广益助发展、倾情履职惠民生、凝心聚力促和谐，充分发挥“协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局”作用，为推动南江经济社会各项事业发展作出了积极贡献。

严格执行重大工作提前向县委汇报、重要事项及时向县委请示、重点工作推进落实情况定期向县委报告等制度，全年向县委请示报告6次。切实发挥政协党组“把方向、管大局、保落实”作用，深化党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，完善委员联系村（社区）临时功能型党支部建设。二是坚定政治站位。认真落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，全年组织开展政治理论专题培训4次，教育引导广大党员干部和政协委员在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致。三是强化理论武装。以宣传贯彻党的二十大精神为主线，贯彻落实中央全会、全国两会、省市县党代会及全会精神，召开党组（扩大）会议22次、主席办公会议6次、常委会会议4次、党组理论学习中心组（扩大）学习会议8次、机关干部集中学习会议5次、专题研讨会议3次，组织党组成员、主席会成员讲党课16人次，举办委员专题培训会5次，赴红色教育基地集中学习2次。

严格履行管党治党主体责任，严格落实党员领导干部“一岗双责”责任，认真履行“三会一课”制度，召开意识形态、党风廉政等专题工作会议3次，持续强化政协党建责任落实。二是紧抓委员队伍建设。建立健全委员履职考勤、常委委员年度述职制度；组织委员专题学习培训5次；坚持政协领导班子走访委员（企业）制度，全年累计走访委员（企业）126人次。三是紧抓机关建设。持续完善机关工作规范考核制度，组织开展机关“岗位练兵”和志愿者服务等各项活动，不断激发政协机关工作活力。四是紧抓疫情防控工作。将疫情防控纳入县政协办机关日常工作，所有干部职工有序接种新冠疫苗、自觉接受核酸检测，认真落实疫情防控有关规定，主席会成员多次奔赴挂联区域和联点乡镇指导督查疫情防控工作，政协机关多次成立党员防疫志愿服务队，参与全县核酸检测等疫情防控志愿服务，筑牢了生命安全防线。

广泛开展民主协商，围绕全域旅游、生态保护、基层治理、康养产业等内容，向县委、县政府报送主席会重点协商议政成果1篇、常委会专题协商议政成果2篇、季度协商报告4篇；开展“有事来协商•巴事好商量”系列协商议政活动65场次，收集意见建议600条，委员参与达500人次，化解民生事项98件；聚焦文旅康养、特色小镇建设、生态环境修复及品牌开发利用等深入开展考察调研，向党委政府报送专题考察调研报告11篇。二是强化视察监督。组织界别委员、相关部门、行业专家等，围绕乡村振兴产业发展、国省市重点项目推进等工作开展专项视察监督活动，报送专题视察监督报告6篇，得到县委、县政府主要领导肯定性批示3条。三是注重履职创新。完成2021年10件重点提案“回头看”及第三方评估、2022年181件提案办理，实现提案办结率、委员满意率、民主评议率“三个100%”；完成对18个“中省预算内投资项目”、贵民镇等乡镇部门民主评议工作；持续开展“招商引资”“双助”“聚引帮”“委员走基层”“爱心助学”等活动，全年协助招商引资1.57亿元，为民办实事35项，反映社情民意76条，帮助120名困难群众解决具体困难，资助贫困学生24名，选派4名科级干部参与社会基层治理。四是着力凝聚共识。组织召开银企对接、民族宗教、返乡创业等座谈恳谈会3次，开展界别特色帮扶活动5场次，帮助4家企业协调解决具体问题7个；开展“书香政协·六个一”活动，举办“政协大讲堂”17场次，开展各类文体活动160余场次，出版发行《米仓古道文丛》，完成《南江政协志》《南江文史》（2022卷）等历史资料编辑校对工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,015.1万元。与2021年相比，收、支总计各增加56.7万元，增长5.9%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,015.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,008.64万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入6.45万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,015.1万元，其中：基本支出789.1万元，占77.7%；项目支出225.99万元，占22.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,015.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.7万元，增长5.9%。主要变动原因是人员在增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,008.64万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少50.25万元，增长/下降5.2%。主要变动原因是单位存在人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,008.64万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出848.78万元，占84.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.31万元，占7%；卫生健康支出34.75万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0.97万元，占0.1%；农林水支出2.14万元，占0.2%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出51.69万元，占5.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,008.64万元，完成预算100%。其中：

1. 1.一般公共服务（类）政协事务（款） 行政运行（项）: 支出决算442.94万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算67.4万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）  政协会议（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）  委员视察（项）: 支出决算为95万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为26.86万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为38.84万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为108.33万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）: 支出决算为14.4万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为17.28万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.03万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.95万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  行政运行（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.69万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出789.1万元，其中：

人员经费675.83万元，主要包括：基本工资191.98万元、津贴补贴104.12万元、奖金162.9万元、伙食补助费、绩效工资14.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.03万元、职工基本医疗保险缴费21.97万元、公务员医疗补助缴费9.27万元、其他社会保障缴费8.01万元、抚恤金22.34万元、生活补助31.85万元、奖励金1.5万元、住房公积金51.69万元、其他对个人和家庭的补助支出2.76万元。

公用经费113.28万元，主要包括：办公费23.12万元、印刷费0.21万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费8.01万元、物业管理费2.31万元、差旅费17.46万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.97万元、公务接待费7万元、劳务费2万元、工会经费4.55万元、福利费7.77万元、其他交通费35.36万元、其他商品和服务支出1.42万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%；较上年减少3万元，降30%。主要原因是三公经费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国（境），无相应开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。

国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待24批次，659人次，共计支出7万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出6.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国人民政治协商会议四川省南江县委员会机关运行经费支出113.28万元，比2021年增加16.46万元，增长17%。主要原因是本单位任职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国人民政治协商会议四川省南江县委员会政府采购支出总额7.89万元，其中：政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议四川省南江县委员会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在预算编制阶段，组织对11个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。 

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映“政协常委会议经费”“驻村工作人员驻村补助”这个项目绩效目标实际完成情况。

驻村工作人员驻村补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.14万元，执行数为2.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成驻村工作队工作，规划发展产业，促进农民增收，提升群众满意度。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			驻村工作人员驻村补助
预算单位			政协南江县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		2.14万元	执行数:	2.14万元
	其中-财政拨款:		2.14万元	其中-财政拨款:	2.14万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成驻村工作队工作，规划发展产业，促进农民增收，提升群众满意度。			完成驻村工作队工作，规划发展产业，促进农民增收，提升群众满意度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	改善生态，产业发展	发展有效产业，促进农民增收。	发展有效产业，促进农民增收。
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	保障驻村第一书记及驻村人员办公，做好群众工作，提升群众满意度达100%	保障驻村第一书记及驻村人员办公，做好群众工作，提升群众满意度达100%

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政协部门整体绩效自评报告、政协部门整体绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如信息中心等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政协事务（款） 行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）政协事务（款） 机关服务（项）: 指反映政协提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

11、一般公共服务（类）政协事务（款）  政协会议（项）: 指反映政协委员开展会议的支出。

12、一般公共服务（类）政协事务（款）  委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。

13、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指反映政协委其他各项的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险经费。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金经费。

17、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的生育保险经费。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

政协部门2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。政协南江县委员会办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。行政单位1个，下属事业单位1个（经费未独立核算）。内设民族宗教和港澳台侨委、农业农村委、法制群团委、研究室、提案委、经建委、人资环委、文化文史委、教科卫体委、宣传联谊委、南江县政协信息中心、机关党委办公室。

（二）机构职能。

政协南江县委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省南江县委员会的工作机构，承担为南江县政协履行政治协商、民主监督、参政议政 职能服务的各项工作。

1.负责政协南江县委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施南江县年度协商计划。

3.组织实施政协南江县委员会全体会议、主席会议决议和决定。

4.负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民 意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

5.研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我县乡各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

6.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各界的意见和建议。

7.密切联系各级政协和县委、县人大常委会、县政府有关部门，互相配合，协同工作。

8.负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

9.负责县政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

10.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

11.承担县委、县政府和领导交办的其他事项。

（三）人员概况。年末财政供养人数33人，其中行政人员24人、工勤人员5人、事业人员3人、长赡人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计1015.1万元，其中：年初预算777.14万元，一般公共预算财政拨款收入1008.65万元，政府性基金预算财政拨款收入6.45万元、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计1015.1万元。其中：基本支出782.1万元，占77.04%；项目支出232.9万元，占2.94%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步完善办公室各项规章制度，加强岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善我办《内部控制管理制度》等一系列规章制度，对学习制度、会议制度、公文运转制度、财务管理制度、纪律约束制度等多方面进行了调整完善。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。

2.绩效目标管理。2022年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。严格执行政府性债务相关规定，我单位2022年无政府性债务。

2.政府采购实施计划。2022年预算政府采购计划8万元（不含就业专项资金），实际完成采购7.6万元，主要原因是单位部分办公设备老旧，需要更换，单位新进人员需采购设备。

3.“三公经费”使用。2022年“三公”经费财政拨款支出决算7万元，其中:因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。

4.资产管理。我办资产管理严格按照国有资产管理相关规定，对新购资产通过资产管理信息管理系统进行同步录入，按规定计提折旧（摊销），确保信息系统数据与财务账数据一致。

5.信息公开。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在中共南江县委 南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6.依法接受审计及财政监督情况。我单位严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效情况

通过全面开展部门整体支出绩效评价，强化了支出绩效理念，切实发挥了财政资金的资源配置作用，保证了部门正常运转，发展了部门的各项事业。

四、评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

公用经费、医疗保险费等经费年初预算不足，预算编制工作需更细化。

（二）改进建议

严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

政协2022年决算公开表.xls

2022年县政协整体支出绩效评价指标体系表.docx

2022部门项目支出绩效目标表.xlsx