2022年度南江县社会保险事业管理局决算
公开时间：2023年8 月 31日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 21
第五部分 附表 44
一、收入支出决算总表 44
二、收入决算表 44
三、支出决算表 44
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表 44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据南编发〔2011〕37号文件规定，本部门主要职责是： 一是贯彻执行国家、省、市关于建立独立于国家机关、事业单位之外的统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策。二是负责全县企业、机关、事业单位养老、医疗、失业、工伤、生育征收工作。三是负责全县社会保险基金年度收支基数的核定；负责编制全县社会保险基金年度收支预算。四负责审核、汇总、上报全县的养老、失业、工伤、保险基金的决算及基金的月、季度会计报表。五负责拟定全县社会保险登记、缴费申报、基金征缴及社会保险关系建立、中断、转移接续和终止工作的办理程序和操作规范并组织实施。六制定全县社会保险社会化管理服务工作规范，开展全县社会保险社会化管理服务工作并组织实施。
2020年11月1日起，本单位不再有社保征收职能。按照《四川省人社厅等4部门关于做好企业社会保险费征收职责划转工作的通知》（川人社办发〔2020〕95号）工作安排，本单位征收职责于2020年11月1日正式移交税务部门，平稳完成了征收职能划转移交工作，推进了社保费征收体制改革。
二、机构设置
我单位为参公管理事业单位1个，无增减变化。人员情况：2022年末核定编制27人，实有在职人员27人，退休人员9人。2021年核定编制27人，实有在职人员26人，退休人员9人。2021年比上年度实有在职人员增加1人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年总收入为453.27万元，与2021年441.39万元相比增加11.88万元，增长2.69%。增长主要原因：一是人员正常调资，二是单位在职人员增加一名，工资类和公用经费支出增加。
2022年总支出453.27万元，与2021年441.92万元相比增加11.35万元，增长2.57%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计453.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.27万元万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计453.27万元，其中：基本支出424.19万元，占93.58%；项目支出29.08万元，占6.42%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计453.27万元。与2021年相比，财政拨款收入增加11.88万元，增长2.69%，财政拨款支出相比增加11.35万元，增长2.57%。主要变动原因是一是人员正常调资，二是单位在职人员增加一名，工资类和公用经费支出增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出453.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少11.35万元，增长2.57%。主要变动原因是一是人员正常调资，二是单位在职人员增加一名，工资类和公用经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出453.27万元，主要用于以下方面:其中社会保障和就业支出398.09万元，占总收入的87.83%，卫生健康支出20.68万元，占总收入的4.56%，住房保障支出34.49万元，占总收入的7.61%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为453.27万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业--人力资源和社会保障事务--社会保险经办机构: 支出决算为398.09万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗:支出决算为20.68万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助:支出决算为3.53万元，完成预算100%。
5.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:支出决算为34.49万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出424.19万元，其中：人员经费385.10万元，主要包括：其中基本工资支出111.59万元，津贴补贴53.42万元，绩效工资70.38万元，职工基本医疗保险缴费17.28万元，职业年金缴费3.26万元，公务员医疗补助3.40万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金34.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.12万元等。
公用经费39.09万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费1万元、物业管理费0.5万元、邮电费3.4万元、差旅费4.35万元、咨询费0.2万元、手续费0.08万元、维修（护）费1万元、会议费0.2万元、培训费0.6万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.8万元、福利费4.12万元、工会经费3.30万元、其他交通费14.12万元、其他商品和服务支出0.27万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算的17.5%，较上年减少0.27万元，同比下降65.85%。决算数小于预算数的主要原因为2022年公务接待人数和次数变少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出0.14万元，完成预算17.5%。公务接待费支出决算比较上年减少0.27万元，同比下降65.85%。决算数小于预算数的主要原因为2022年公务接待人数和次数变少。
国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，13人次，共计支出0.14万元，主要用于基金专项整治活动接待市局和其他区县社保局。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出39.09万元，比2021年33.88增加5.21万元，增长15.38%。主要原因是单位日常办公必要的公用办公经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对整体支出及项目支出进行公开。其中对基金管理专项经费项目，国有企业退休人员档案管理服务费项目，退休人员验证工作经费项目，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目，省级财政社保公共服务能力建设项目等5个项目（含追加）开展了预算事前绩效监控评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对所有项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
(1)基金管理专项经费12.32万元。
整体目标：完成社保基金管理工作
产出指标：数量指标：完成3万余人参保人员的基金管理。质量指标：按时完成养老基金和工伤、失业保险征缴任务。时效指标：在规定的时间内完成各项工作。成本指标：支出范围包括开展工作所需办公用品购置等相关支出。
效益指标:社会效益：不断提高人民群众的获得感和幸福指数。
满意度指标:不断提高社会治理水平和人社公共服务质量。
(2)退休人员验证工作经费5万元。
整体目标：按时完成全县退休人员验证工作，及时发放全县退休人员待遇。
产出指标:数量指标：完成3万多退休人员验证工作。质量指标：按时完成全县退休人员验证工作，及时发放全县退休人员待遇。时效指标：在规定的时间内完成各项工作。成本指标：支出范围包括开展工作所需人员经费和日常公用经费。
效益指标:经济效益：保障社保基金的收缴社保待遇的正常发放和支付。
满意度指标:参保对象的满意度达到92%以上。
（3）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费2.21万元。
整体目标：巩固挂联帮扶八庙镇青宝村脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。
产出指标：数量指标：第一书记1名，完成八庙镇青宝村（原谢家坪村）驻村人员安排和工作任务。质量指标按照脱贫攻坚与乡镇振兴相关目标任务，建档立卡贫困户收入与上年相比有所增长，村集体经济长足发展，公共事业有效推进。时效指标：在规定的时间内完成各项工作。成本指标：支出范围包括开展工作所需办公用品购置等相关支出。
效益指标：生态效益：通过驻村帮扶，保障所驻村农业资源不受破坏，生态环境得到有效保护，农村人居环境进一步改善。可持续影响指标：推动产业发展，巩固特色产业，壮大集体经济，巩固脱贫攻坚成果，促进增收。
满意度指标：服务对象的满意度指标：满意度达到90%以上。
（4）国有企业退休人员档案管理服务费5万元
整体目标：完成全县国有企业退休人员人事档案日常管理及信息维护工作。
产出指标:数量指标：完成全县国有企业退休人员人事档案日常管理及信息维护工作。质量指标：按照档案管理相关规定的资料要求收集完善档案个人信息资料，档案整理规范化、标准化率达到98%以上。时效指标：在规定的时间内完成各项工作。成本指标：支出范围包括开展工作所需办公用品购置等相关支出。
效益指标:社会效益：保档案信息的真实性，发挥档案的资政作用和凭证价值，长期规范保存档案，档案查准率100%。
满意度指标:档案管理对象的满意度达到95%以上。
（5）社保公共服务能力建设资4.55万元
整体目标：完成全县企业及灵活就业人员等基金管理工作任务，处理上级下达的疑点信息，办理基金收缴、待遇发放等相关工作，有序开展日常监督管理。
产出指标：数量指标：完成3万余人参保人员的基金管理。
质量指标：按时完成养老基金和工伤、失业保险征缴，达到99%以上，按时完成全县退休人员待遇发放，达到100%。时效指标：在规定的时间内完成各项工作。成本指标：开展工作所需的人员和公用经费支出。
效益指标：社会效益：不断提高人民群众的获得感和幸福指数。
满意度指标：参保人员满意度达到95%以上.
2.本单位整体支出绩效目标实现情况。
（1）持续推进全民参保。继续聚焦农民工、灵活就业人员、新就业形态从业人员、被征地农民等未参保人群，组织开展有针对性的宣传扩面行动，实施好超龄等从业人员、开展建筑行业施工企业、尘肺病等重点行业工伤扩面专项行动。
（2）着力提高保障水平。积极引导有条件的城乡居民参加保障水平更高的企业职工基本养老保险，鼓励参保人员选择较高档次、不间断缴费，落实基本养老、工伤保险待遇调整机制，按时足额发放各项社保待遇。
（3）切实完善风控机制。加强经办风险内部控制，常态化开展反欺诈防冒领工作，落实失信行为联合惩戒措施，完善行刑衔接机制，以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保、套保等违法行为。
（4）努力提升服务能力。深化成渝地区社保领域合作，对接全国统一的社保公共服务平台，实施信息化便民服务提升行动。深入开展练兵比武，实施窗口工作人员“全员培训计划”，大力宣传先进个人和典型事迹，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，全面推行“家人式”社保服务，推动综合柜员制建设，着力提升为民服务水平和能力。
（5）持之以恒党的建设。坚持和加强党的全面领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把政治建设摆在首位，坚持把政治标准、政治要求贯彻到社保经办工作全过程和事业发展各方面，确保各项决策部署落地落实。切实担当全面从严治党主体责任和监督责任，严肃党内政治生活，不断增强基层党组织政治功能。坚持把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，牢固树立依法依规依政策经办的理念，以清正廉洁的良好形象和干净干事的实际行动取信于民、服务于民。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。无此项收入。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）:指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、日常公用经费等支出。
10.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政事业单位离退休（项）。
11.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）。指2019年在职职工参加机关事业单位养老保险单位缴费支出。
12.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。指对机关工人、事业单位工作人员缴纳的失业保险费支出。
13.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。指对机关工作、事业单位工作人员缴纳的工伤保险费支出。
14.社会保障和就业（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。
15卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支指为机关事业单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。
16.卫生健康（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）:指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。
17.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000028919-事业在职人员社会保障缴费 |
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主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本单位预算，预算编制依据充分，符合本单位工作实际需求 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.82 |
22.52 |
22.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
28.82 |
22.52 |
22.52 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
9 |
22.5 |
20.25 |
没有及时进行功能科目调整 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
78.89 |
22.5 |
17.75 |
没有及时支付 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
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|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
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项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000028921-行政在职人员社会保障缴费 |
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主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本单位预算，预算编制依据充分，符合本单位工作实际需求. |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
64.25 |
59.29 |
59.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
64.25 |
59.29 |
59.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
90 |
30 |
27 |
社保费经费不及时 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
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|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分97分。 |
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|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
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改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
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项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51192221R000000029760-行政离退休人员 |
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|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本单位预算，预算编制依据充分，符合本单位工作实际需求 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
8 |
22.5 |
20.75 |
没有及时进行功能科目调整 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.25 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分98.25分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176331-部门事业人员工资支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本单位预算，预算编制依据充分，符合本单位工作实际需求 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
51.00 |
65.37 |
65.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
51.00 |
65.37 |
65.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
90 |
30 |
27 |
继续提高社会效益 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221R000000176337-部门行政人员基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
119.38 |
119.38 |
119.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
119.38 |
119.38 |
119.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
6 |
22.5 |
13.5 |
没有及时进行功能科目调整 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分91分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221T000000173032-基金专项管理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成社保基金管理工作 |
完成社保基金管理工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
完成3万余人参保人员的基金管理。 |
≥ |
30000 |
人 |
30000 |
20 |
20 |
未完成原因分析 |
|
质量指标 |
按时完成养老基金和工伤、失业保险征缴任务 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
在规定的时间内完成各项工作。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
支出范围包括开展工作所需办公用品购置等相关支出。 |
≥ |
116400 |
元/块 |
83200 |
10 |
8 |
经费不足 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不断提高人民群众的获得感和幸福指数 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
不断提高社会治理水平和人社公共服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
% |
良好 |
10 |
5 |
需要提高社会治理水平和人社公共服务质量 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000030263-在职人员公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.46 |
26.68 |
24.70 |
92.58% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
26.46 |
26.68 |
24.70 |
92.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4 |
20 |
16 |
没有及时进行功能科目调整 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4.5 |
30 |
27 |
预算编制不够精准 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192221Y000000034932-机关工作人员公务交通补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.44 |
14.12 |
14.12 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
14.44 |
14.12 |
14.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
4 |
20 |
16 |
农业及时进行功能科目调整 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
4.5 |
30 |
27 |
编制预算不够精准 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342180-离退休干部活动经费(科级以下) |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
9 |
22.5 |
20.25 |
没有及时进行功能科目调整 |
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
78.89 |
22.5 |
17.75 |
没有及时支付 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000342878-离退休人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.32 |
5.59 |
5.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.32 |
5.59 |
5.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
90 |
30 |
27 |
继续提高社会效益 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000000343017-在职人员目标绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
93.60 |
97.47 |
97.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
93.60 |
97.47 |
97.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
90 |
30 |
27 |
继续提高社会效益 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006728056-职业年金虚账做实资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.26 |
3.26 |
3.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
6 |
22.5 |
13.5 |
没有及时进行功能科目调整 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分91分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006735342-工资调标增资 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.63 |
9.04 |
9.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
14.63 |
9.04 |
9.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
90 |
30 |
27 |
没有及时按月调资 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分97分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222R000006888493-机关事业人员奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.05 |
1.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.05 |
1.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
5 |
22.5 |
11.25 |
没有及时调整功能科目 |
|
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
88.75 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分88.75分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000000353174-2022年基金管理专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成社保基金管理工作 |
完成社保基金管理工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
10.00 |
8.32 |
83.19% |
10 |
8.32 |
结转下年度使用 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
10.00 |
8.32 |
83.19% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成3万余人参保人员的基金管理。 |
≥ |
30000 |
人 |
30000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时完成养老基金和工伤、失业保险征缴任务 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
在规定的时间内完成各项工作。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
支出范围包括开展工作所需办公用品购置等相关支出。 |
≥ |
116400 |
元/块 |
83200 |
10 |
8 |
下达经费减少 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不断提高人民群众的获得感和幸福指数 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
不断提高社会治理水平和人社公共服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
% |
良好 |
10 |
6.68 |
需要继续提高社会治理水平和人社公共服务质量 |
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000000353178-2022年退休人员验证工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时完成全县退休人员验证工作，及时发放全县退休人员待遇 |
按时完成全县退休人员验证工作，及时发放全县退休人员待遇 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2万多退休人员验证工作 |
≥ |
20000 |
人 |
20000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时完成全县退休人员验证工作，及时发放全县退休人员待遇 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
在规定的时间内完成待遇发放工作。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
包括开展工作所需人员经费和日常公用经费 |
≥ |
100000 |
% |
50000 |
10 |
5 |
经费不足 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社保基金的收缴社保待遇的正常发放和支付 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保对象的满意度达到92%以上。 |
≥ |
92 |
% |
80 |
10 |
8 |
继续提高参保对象的满意度 |
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000000353195-2022年国有企业退休人员档案管理服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全县国有企业退休人员人事档案日常管理及信息维护工作。 |
完成全县国有企业退休人员人事档案日常管理及信息维护工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全县国有企业退休人员人事档案日常管理及信息维护工作。 |
≥ |
8000 |
本 |
8000 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按照档案管理相关规定的资料要求收集完善档案个人信息资料，档案整理规范化、标准化率达到98%以上。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
在规定的时间内完成各项工作。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
支出范围包括开展工作所需办公用品购置、信息化建设与维护、监督检查出差费用、档案举报案件办理经费、迎接上级业务主管部门监督考核、邮电费、水电费、各类表格印刷费等相关支出。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
0 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保档案信息的真实性，发挥档案的资政作用和凭证价值，长期规范保存档案，档案查准率100%。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案管理对象的满意度达到95%以上。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
10 |
8 |
继续提高服务对象满意度指标 |
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222T000006721972-2022年省级财政社保公共服务能力建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全县企业及灵活就业人员等基金管理工作任务，处理上级下达的疑点信息，办理基金收缴、待遇发放等相关工作，有序开展日常监督管理。 |
完成全县企业及灵活就业人员等基金管理工作任务，处理上级下达的疑点信息，办理基金收缴、待遇发放等相关工作，有序开展日常监督管理。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.50 |
4.55 |
39.54% |
10 |
3.95 |
结转下年使用 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.50 |
4.55 |
39.54% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
企业职工基本养老保险参保人数 |
≥ |
70000 |
人 |
70000 |
30 |
30 |
|
|
|
数量指标 |
工伤保险参保人数 |
≥ |
20000 |
人 |
20000 |
30 |
30 |
|
||
|
质量指标 |
养老金领取资格认证率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
人民群众的获得感和幸福指数 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象的满意度指标 |
对象的满意度达到95%以上。 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
93.95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93.95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
人社局 |
实施单位 （盖章） |
南江县社会保险事业管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
巩固挂联帮扶八庙镇青宝村（原谢家坪村）脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
巩固挂联帮扶八庙镇青宝村（原谢家坪村）脱贫攻坚成果，与乡镇振兴有效衔接，及时兑现驻村工作人员相关补助，购置必备办公用品，确保驻村工作有效开展，完成年度目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中华人民共和国预算法》以及2022年单位预算编制口径及要求,结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强. |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
2.67 |
2.21 |
82.85% |
10 |
8.29 |
资金结转下年使用 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
2.67 |
2.21 |
82.85% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
第一书记1名，完成八庙镇青宝村（原谢家坪村）驻村人员安排和工作任务。 |
＝ |
1 |
人数 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按照脱贫攻坚与乡镇振兴相关目标任务，建档立卡贫困户收入与上年相比有所增长，村集体经济长足发展，公共事业有效推进。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
在规定的时间内完成各项工作。 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
支出范围包括开展工作所需办公用品购置、信息化建设与维护、驻村补助、差旅费、驻村生活用品购置等相关支出。 |
＝ |
3 |
万 |
2.21 |
0 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保所驻村社会经济高质量量发展，各项工作有效推进，建档立卡贫困户持续增收，巩固脱贫攻坚成果。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
生态效益指标 |
通过驻村帮扶，保障所驻村农业资源不受破坏，生态环境得到有效保护，农村人居环境进一步改善。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度达到90%以上。 |
≥ |
90 |
% |
73.55 |
20 |
14.71 |
继续提高服务对象满意度 |
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，总体完成情况良好,总得分93分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性； 2.加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度； 3.根据工作开展情况合理调整支出进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：李术武 |
财务负责人：袁勇 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号