南江县金融管理办公室2023年部门预算编制说明

金融办2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
    一、部门职能职责
    1.贯彻执行党和国家金融工作的方针政策和法律法规，省、市有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等，检查落实执行县委、县政府有关金融工作的部署。
    2.研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本县金融运行情况，制定我县地方金融产业发展的中短期的规划和工作计划，促进我县金融产业蓬勃发展。
    3.负责分析全县经济金融运行形势，搭建银政、银企交流和项目对接平台；承担对金融机构的考核奖励，推动银行积极向上级部门争取信贷规模、增强金融支持县域经济发展能力。
    4.积极协助上级政府对我县金融机构的管理或监管。负责驻县金融保险部门(包括融资平台,担保机构等)的工作指导，负责辖区内小额贷款公司的日常监管。
    5.积极协助推动企业改制上市，筛选、培育拟上市企业，指导企业准备上市工作,协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
    6.负责组织协调规范、整顿和维护我县地方金融秩序，防范化解地方金融风险，建立金融风险预警机制。
    7.负责编制我县季度金融简报，承担收集我县金融、保险、证券系统的业务报表和业务统计工作。
    8.承办县委、县政府交办的其他事项。
    二、2023年主要工作
    2023年在县委、县政府的坚强领导下，县金融办紧紧围绕稳住经济大盘、服务实体经济、防控金融风险、深化金融服务、防范处置非法集资等工作重点，聚焦乡村振兴、主导产业发展等重大项目，精准发力，全面完成目标任务。
    (一)抓政策机遇。以省委、省政府对巴中广元革命老区支持的有利契机，深入乡镇、行政村(社区)、企业调研，了解人民群众、个体经营业主在金融方面最需求什么，结合乡村振兴、产业发展，立足现有政策，突破现有政策，力争为我们革命老区争取到最优惠、最实惠、最利民的金融支持政策，为未来的发展创造有利条件。
    (二)抓重大项目融资。吸取2022年重大项目不足的教训，锁定重点区域、重点行业、重点项目，紧紧围绕建设川陕革命老区、成渝地区双城经济圈、稳增长措施等契机，深度研究金融政策，积极对接争取，力争更多信贷资源落地南江。支持银行机构加强信贷资金管理，营造良好的金融生态和融资环境。会同人行南江支行和银保监局南江监管组督促金融机构秉承“扎根南江、服务南江”的经营理念，开展好“政银企对接”“一企一策”挂联和金融顾问服务工作，对符合条件的企业加大信贷支持，对暂不符合条件的做好辅导和培育。
    (三)抓风险防范处置。持续深入开展宣传“七进”活动，继续加强防范和处置非法集资宣传。以防范和处置非法集资联席会议为平台定期研判防范非法集资形势，加强部门联合执法，对有害南江金融环境，扰乱金融秩序等违法违规行为，发现一起消灭一起，把隐患消灭在萌芽状态。
    三、部门机构设置及预算单位情况
    金融办为政府办代管的全额预算事业单位，全部收入和支出都纳入预算管理。核定财政供给事业编制8人，2023年财政预算供给人员7人，无车辆，无下属二级预算。
    四、部门收支情况
    按照综合预算的原则，金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入126.23万元，上年结转2.51万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支预算总数 128.74万元(其中上年结转2.51万元),比 2022 年年初收支预算总数100.09万元增加28.65万元，主要原因是人员增加和预算口径的变化。
    五、财政拨款收支预算情况
    2023 年收支预算总数128.74万元(其中上年结转2.51万元),比 2022年收支预算总数增加28.65万元，主要原因是人员增加和预算口径的变化。
    收入包括：一般公共预算拨款收入128.74万元(其中上年结转2.51万元)。支出包括：一般公共服务支出104.34万元，社会保障和就业支出11.28万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出8.46万元。
    (一)一般公共预算拨款情况
    1.当年拨款变化情况：2023年一般公共预算财政拨款128.74万元(其中上年结转2.51万元)，比上年增加28.65万元，主要原因是人员增加和预算口径的变化。
    2.支出结构情况：支出预算总额128.74万元(其中上年结转2.51万元)，比上年增加28.65万元，其中基本支出103.74万元，占总支出的80.58%，项目支出25万元，占总支出的19.42%。
    3.具体使用情况说明：
    (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为79.34万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务交通补贴、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
    (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算数为25万元，主要用于：我单位开展打击非法集资工作、融资工作专项支出。
    (3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为10.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    (4)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.28万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。
    (5)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.28万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。
    (6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为4.66万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
    (7)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为8.46万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    (二)政府性基金预算拨款情况
    2023年无政府性基金预算支出
    (三)国有资本经营预算拨款情况
    2023年无国有资本经营预算支出
    六、基本支出和项目支出情况
    2023年一般公共预算财政拨款128.74万元(其中上年结转2.51万元)，比上年增加28.65万元，主要原因是人员增加和预算口径的变化。
    (一)基本支出
    2023年一般公共预算基本支出103.74万元，其中：
    人员支出94.93万元，其中：基本工资25.96万元，津贴补贴2.51万元，奖金24.10万元，绩效工资17.97万元，机关事业单位养老保险缴费10.72万元，职工基本医疗保险缴费3.71万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金8.46万元等。公用支出经费8.81万元，其中：办公费用0.17万元，差旅费2.34万元，工会经费0.93万元，福利费1.16万元，其他交通费用3.17万元,其他商品和服务支出1.04万元等。
    (二)运转类项目支出
    2023年无运转类项目支出。
    (三)特定目标类支出
    2023年特定目标类项目支出25万元，全部为行政事业类项目支出，主要用于打击非法集资活动经费、融资工作专项经费支出。
    七、三公经费财政拨款预算安排情况
    2023年未安排“三公”经费财政拨款预算。
    (一)无因公出国(境)经费
    无因公出国(境)经费
    (二)公务接待费
    无公务接待费。
    (三)公务用车购置及运行维护费
    无公务用车购置费，无公务用车运行维护费。
    八、其他重要事项说明情况
    (一)政府采购情况
    2023年未安排政府采购预算。
    (二)国有资产占有使用情况
    我单位无车辆。
    2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
    (三)预算绩效情况
    2023年我单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算25万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算25万元。

部门预算公开报表.xlsx