目录

公开时间：2021年9月8日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.镇党委主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议；

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

（7）完成县委交办的其他任务。

    2.镇人民政府主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；

（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；

（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；

（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；

（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。一年来，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇广大干部群众聚焦镇第十五次党代会目标蓝图，苦干实干、接续奋斗，有效推动各项工作取得了新成效。

一年来，我们紧盯重点、全力攻坚，综合实力得到稳步提升。面对新冠疫情冲击，我们综合施策，多元发力，花大力气推动经济社会稳步发展。经济发展态势持续向好。2021年，我镇经济运行保持在合理区间，经济发展主要预期目标较好完成，一般公共预算收入9317.36万元，同比增长4.9%，其中：本级收入1881.32万元，上级补助收入7412.04万元，城镇居民人均可支配收入分别同比增长9.0%、10.8%。重点项目推进常抓不懈。宝塔商业综合体、黄石盘水库移民安置工作有序推进，一期18幢38套安置房全面竣工，干部周转房、宝塔幼儿园等重点项目全面完工。招商引资质效不断提升。严格执行企业减税降费等优惠政策，积极对接县级有关行业部门和金融机构整合政策、资金、项目等扶持清单，积极回引优秀人士返乡创业。2021年，全镇农民工回乡创业200余人，完成固定资产投资入库4.7亿元。

一年来，我们凝心聚力、进位赶超，乡村振兴交出优异答卷。坚持把“三农”工作作为重中之重，坚定不移落实农业农村优先发展，持续推动农业产业及特色产业提质扩面，“三农”工作持续向好。脱贫成效持续巩固。严格落实“四个不摘”工作要求，紧盯“三类户”和脱贫户，常态化开展信息比对，认真组织开展各类集中排查和“回头看”行动，排查并整改各类问题65个，消除监测发现的返贫致贫风险76个。完成10个脱贫村驻村帮扶力量和2215户脱贫户帮扶责任人调整，组织驻村工作队开展全脱产培训1次，继续落实乡村振兴驻村工作队员各项待遇，持续强化帮扶工作，11户监测户实现销号。创建扶贫车间1个、产业基地1个，开发农村公益性岗位360个，助力脱贫户稳定增收，脱贫成效持续巩固。农业“基本盘”持续稳固。采取“四三”机制试点开展农机助耕服务队建设，有效解决土地撂荒问题，助推粮食稳产增收。2021年，全镇栽植水稻23200亩，优质油菜1.8万亩，粮食产量达30168吨，增产2%左右。同时，扎实做好黄羊、生猪稳产保供工作，全年出栏生猪52500头、黄羊17000只，新增出栏巴山土鸡20000只，培育县级家庭农场2个，申报市级家庭农场2个，农业产业发展成效持续巩固。主导产业质效持续提升。坚持“核桃+”产业发展路线，科学培育林下产业，充分弥补核桃产业发展收益空窗期，全力打造“正直特色产业名片”。完成新植核桃300亩、补植4.19万株，有序推进1.1万亩核桃、3500亩凤柑、2500亩道地药材管养和园区提质工作，正直特色农业产业知名度和影响力不断增强。2021年4月2日，镇人民政府被县委、县政府表彰为“四大特色产业发展先进集体”；福寨村被省委省政府命名为“省级乡村振兴重点帮扶优秀村”；凤仪村被市委市政府命名为市级乡村振兴示范村。

一年来，我们团结一心、精准施策，疫情防控成效持续巩固。始终坚持“外防输入、内防扩散”总策略，扛牢属地责任，严格落实常态化疫情防控各项措施，疫情防控成效持续巩固。防控不漏一处一人。坚决贯彻中央、省、市、县关于疫情防控工作决策部署，先后召开专题工作会议14次。坚持每天一报告、每周一汇总、每月一研判，严格落实五级包干体系，紧抓重点人群、重点机构、重点场所和冷链食品经营场所，形成实时、常态、联动和楼、栋、户全覆盖的排查网络，常态化开展摸排行动，严防疫情输入可能。接种不漏一针。立足“应接尽接、积极劝接”的核心理念，建立完善新冠疫苗接种“三本台账”“两张清单”，开展多轮次疫苗接种情况全覆盖摸排，精心科学组织医疗小队进村开展疫苗接种服务。服务不漏一人。设立高速路出口健康服务站，严格执行24小时值班值守制度，按照“逢车必查、全员核查”工作要求，严格落实“两码”和核酸报告查验、体温检测、登记检查及省外“落地核酸”等要求，成功应对南京、西安、成都等多轮国内散发疫情冲击，疫情防控持续保持“三零”成果。

一年来，我们统筹联动、补齐短板，镇村面貌展现靓丽新颜。把握“百镇建设行动”试点机遇，积极推进农村基础设施建设和城镇公共设施配套建设，不断优化城乡基础支撑。基础设施不断完善。全面完成凤仪、金鹞、荆江等10个建制村通畅工程，新增硬化道路31.7公里；整治山坪塘4口，小二型水库1个，高标准完成清花、锦鸡、柳树、双林等4个村的安全饮水补短项目，农村饮水安全持续巩固；檬树、玉凤、朱公、沿溪河、同心岭等村农网改造项目相继实施，城乡居民用电全面保障。城乡品质持续提升。配合完成南江县云顶茶旅融合发展片区国土空间规划，拟划分村级片区5个，中心村8个，高标准完成国土空间规划村级划片工作；完成集镇功能分区前期规划，备足集镇公共设施建设用地；排查整治农村房屋及城镇既有房屋安全隐患31个，清理在建工程领域乱点乱象行为5条，责令停止违法建设行为8起，依法依规强制拆除违法建设2起，镇村空间布局不断优化、集镇形象不断提升。人居环境不断美化。持续对标国家和省、市、县下达的环境空气质量改善目标任务，大力推进“五大”专项整治行动，严格执行河（湖）长制。有序推进污水处理厂提标改造、农村生活污水治理项目建设，新建改建卫生厕所465个，打造厕所革命示范村1个，新建污水集中处理站2个，铺设污水处理管网4.6公里，生态优先、绿色发展的道路越走越宽。

一年来，我们多元聚力、强化试点，基层治理焕发全新活力。坚持把基层治理工作放在突出的位置，持续发挥政府主导作用，建强基层组织，积极引导社会力量参与，基层治理工作实现“多点开花”。抓强基层队伍建设。圆满完成村（居）委换届选举工作，选举产生村（居）委会主任29名、副主任30名、委员79名，28个村（社区）书记、主任“一肩挑”，成功实现组织意图和群众意愿的高度统一。抓好两项改革“后半篇”文章。对照两项改革“后半篇”文章工作方案和任务清单，全面完成镇村公有资产清查核实，建立了资产明细台账，充分运用出租、改建等方式全面提升闲置国有资产效益。全面厘清乡镇职责边界，厘顺村（社区）运行机制，镇村管理运行机制逐步健全。抓深基层治理。强力推进花桥村、荆江村城乡基层治理“十项微改革”示范建设工作，充分利用党员干部“双报到”、政府购买社工服务等工作机制，探索成立花桥村农机助耕队、荆江村“红色代办队”、福寨村“和事佬”调解队、清花江社区“五社联动”等基层治理新模式，全面推广“一强三治”基层治理模式和“特殊人群上门办、普通人群定点办、外出人群网上办”服务机制，基层治理工作全面走深走实。

一年来，我们倾情倾力、一心为民，民生福祉达到更高水平。始终牢树以人民为中心的发展理念，坚持多谋民生之利、多解民生之忧。社会保障持续完善。深入贯彻落实全民参保计划，实现城乡居民医疗保险参保率101.05%，全面兑现低保、残疾、特困、临时救助、冬令春荒等各项惠民惠农政策，全年实施高龄救助1344人，医疗救助32人次，新增城镇就业589人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。健康事业不断发展。完成妇女常见病和“两癌”筛查623例，孕前优生服务148对，出动执法人员132人次，开展食品药品安全大检查4次。常态化开展留守儿童、贫困儿童走访慰问，妇幼健康、职业健康、老龄健康、计生家庭服务稳步推进，妇女儿童、青少年、关心下一代等事业健康发展，食药安全全面保障。安全形势平稳向好。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产“三年整治行动”，持续加强森林防灭火、道路交通等重点行业领域专项整治，全年生产安全事故“零发生”“零伤亡”。深入开展扫黑除恶、矛盾纠纷排查化解和防范电信网络诈骗等工作，全面保障社会大局和谐稳定。

一年来，我们坚守初心、依法履职，政府自身建设不断加强。坚持把党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程，不折不扣贯彻落实全面从严治党战略部署，全面加强党风廉政建设和反腐败斗争，政府效能不断提升。政治建设持续加强。始终把政治建设摆在首位，坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以“两个确立”统一思想行动，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，严格落实领导干部包案化解重大风险问题和请示报告制度，党员干部“两个维护”更加自觉、“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定。依法行政成效显著。建立健全政府决策机制，严格执行重大行政决策法定程序，严格落实重要决议、重大事项、重点文件合法合规性审查，严格执行“三重一大”决策制度和民主集中制，领导班子运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力得到进一步巩固提升。作风建设更加过硬。严格落实中央八项规定及其实施细则，政府会议大幅减少，“三公经费”等一般性支出大幅压缩；全力抓好政府系统廉政风险点防控，强化涉农资金、重点项目等重点领域监督检查，创新工作督查机制，对重点工作实行清单式管理、跟踪式推动、销号式验收，形式主义、官僚主义得到持续整治。

二、机构设置

正直镇预算单位包括正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院；按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，南江县正直镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构5个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9999.81万元。与2020年相比，收、支总计各减少201.77万元，下降1.98%。主要变动原因是项目收支减少。

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计9999.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8315.81万元，占83.16%；政府性基金预算财政拨款收入204万元，占2.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1480万元，占14.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

   （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计9999.81万元，其中：基本支出6817.17万元，占68.17%；项目支出3182.64万元，占31.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8519.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少209.18万元，增下降2.4%。主要变动原因是政府性基金减少。

 

 

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8315.81万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加133.79万元，增长1.64%。主要变动原因是人员经费增加。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8315.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1173.17万元，占14.11%；公共安全支出11.1万元，占0.13%；教育支出2967.95万元，占35.69%；文化旅游体育与传媒支出65.51万元，占0.79%；社会保障和就业支出453.36万元，占5.45%；卫生健康支出808.02万元，占9.72%；节能环保支出64.72万元，占0.78%；城乡社区支出908.87万元，占10.93%；农林水支出1440.88万元，占17.33%；交通运输支出72.01万元，占0.86%；商业服务业等支出1.74万元，占0.02%；住房保障支出345.78万元，占4.16%；灾害防治及应急管理支出2.7万元占0.03%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8315.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.46万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为886.27万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16.2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为77.35万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为6.54万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.92万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为20.68万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为44.08万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.19万元。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.94万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为38.87万元，完成预算100%。

13.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为534.32万元，完成预算100%。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2433.64万元，完成预算100%。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为55.43万元。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为10.07万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为99.22万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为44.53万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.2万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为181.04万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.34万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为26.51万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为55.88万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为11.64万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为422.01万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为57.62万元，完成预算100%。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为166.71万元，完成预算100%。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为9.28万元，完成预算100%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34万元，完成预算100%。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为69.74万元，完成预算100%。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.82万元，完成预算100%。

34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为40.84万元，完成预算100%。

35.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为64.72万元，完成预算100%。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为125.27万元，完成预算100%。

37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为341.79万元，完成预算100%。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为345万元，完成预算100%。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为96.8万元，完成预算100%。

40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为66.52万元，完成预算100%。

41.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为109.47万元，完成预算100%。

42.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为128.97万元，完成预算100%。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为37.42万元，完成预算100%。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为21.08万元，完成预算100%。

45.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为48.9万元，完成预算100%。

46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

47.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为120万元，完成预算100%。

48.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。

49.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为38.47万元，完成预算100%。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为416.05万元，完成预算100%。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为279万元，完成预算100%。

53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为15.65万元，完成预算100%。

54.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为56.36万元，完成预算100%。

55.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%，。

56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为135.78万元，完成预算100%。

57.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：支出决算为210万元，完成预算100%。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5337.17万元，其中：

人员经费4883.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费453.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算3.15万元，占100%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增减0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出3.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元。其中：

国内公务接待支出3.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出204万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出211.31万元，比2020年增加9.97万元，增长4.95%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，正直镇政府采购支出总额53.41万元，其中：政府采购货物支出53.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.41万元。主要用于办公用品购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，正直镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，正直镇在年初预算编制阶段，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项支出严格按照年初预算执行，无预算不予以列支，整体评价效果相对以前年度有所提高，较好完成了各项绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行经费村部分”“驻村队及第一书记工作经费”“基本公共卫生服务”“基本药物制度”“花桥村扶持村级集体经济”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）正直镇基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数279万元，执行数为279万元，完成预算的100%。通过项目实施保障23个村基层组织活动和公共服务运行经费。

（2）正直镇驻村工作队及第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村工作队员的基本生活及驻村工作的开展。为驻村帮扶提供了强力保障。

（3）正直卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数166.71万元，执行数为166.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高了城乡居民健康意识和居民健康水平，提高了公共卫生均等化水平。

（4）正直卫生院基本药物制度补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.62万元，执行数为57.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。

（5）花桥村扶持村级集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，发展壮大村集体经济，切实增强基层党组织的示范引领作用，提高村党总支部的组织力，助力乡村振兴。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度) 项目名称 基层组织活动和公共服务运行经费 预算单位 南江县正直镇人民政府 预算执行情况(万元) 预算数： 279万元 执行数： 279万元 其中-财政拨款： 279万元 其中-财政拨款： 279万元 其他资金： 0 其他资金： 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 全镇23个行政村日常开支的办公经费及公共运行服务费 通过项目实施保障全镇23个行政村日常开支的办公经费及公共运行服务费 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 产出指标 数量指标 保障23个村日常办公经费及公共运行服务费 100% 100% 产出指标 时效指标 保障时间 到2021年12月底前 到2021年12月底前 产出指标 质量指标 保障日常工作开展 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度 行政村群众满意度 ≥95% ≥95%   项目绩效目标完成情况表 (2021年度) 项目名称 驻村工作队及第一书记工作经费 预算单位 南江县正直镇人民政府 预算执行情况(万元) 预算数： 36.6万元 执行数： 36.6万元 其中-财政拨款： 36.6万元 其中-财政拨款： 36.6万元 其他资金： 0 其他资金： 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 驻村工作队员及第一书记开展驻村工作报销的生活补助及开支的办公经费 通过项目实施保障了驻村工作队员及第一书记报销的生活补助及开支的办公经费 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 产出指标 数量指标 驻村数量 保障驻村工作经费 保障驻村工作经费 产出指标 时效指标 保障时间 到2021年12月底前 到2021年12月底前 产出指标 质量指标 驻村完成率 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度 所驻村群众满意度 100% 100%     项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			花桥村扶持村级集体经济
预算单位			南江县正直镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数：		100万元	执行数：	100万元
	其中-财政拨款：		100万元	其中-财政拨款：	100万元
	其他资金：		0	其他资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	发展壮大集体经济，确保脱贫，并带动贫困户增收			通过项目实施壮大集体经济，实现农民增收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益 指标	壮大村集体经济年收益	壮大村级集体经济	壮大村级集体经济
	效益指标	社会效益   指标	带动就业，实现增收	带动周围农户就业、实现增收	带动周围农户就业、实现增收
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益行政村群众满意度	受益行政村群众满意度大于等于95%	受益行政村群众满意度大于等于95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称				基本药物制度补助
预算单位				正直中心卫生院
预算执行情况(万元)		预算数：		57.62万元	执行数：	57.62万元
		其中-财政拨款：		57.62万元	其中-财政拨款：	57.62万元
		其他资金：			其他资金：
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度顺利推进			通过项目实施，保障了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100％	100％
		产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90％	≥90％
		效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
		效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称				基本公共卫生服务
预算单位				南江县正直中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数：			166.71万元	执行数：	166.71万元
	其中-财政拨款：			166.71万元	其中-财政拨款：	166.71万元
	其他资金：				其他资金：
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	免费向居民提供基本公共卫生服务				通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高了城乡居民健康意识和居民健康水平，提高了公共卫生均等化水平
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标		数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90％	≥90％
	产出指标		数量指标	报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90％	≥90％
	产出指标		数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥67％	≥67％
	产出指标		数量指标	居民健康档案电子建档率	≥93％	≥93％
	产出指标		数量指标	高血压患者规范管理率	≥60％	≥60％
	产出指标		质量指标	新生儿访视率	≥85％	≥85％
	产出指标		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85％	≥85％
	项目效益		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
	项目效益		可持续影响指标	居民健康水平	中长期	逐步提高
	项目效益		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	逐步提高

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《正直镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织驻村工作队及第一书记工作经费项目开展了绩效评价，《驻村工作队及第一书记工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：其他人大事务支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指政府机关工勤单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映对协警人员相关支出。

23.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：指反映对法律顾问相关支出。

24.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映花桥小学及正直小学学前教育支出。

25.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映花桥小学及正直小学基本支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

34.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

41.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他卫生健康方面的支出。

42.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护等方面的支出。

43.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

44.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

45.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映小城镇路、气、电等基本建设方面支出。

46.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

47.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他城乡社区支出方面的支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出。

54.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

55.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

56.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

57.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

58.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

64.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

65.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

66.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

67.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

    第四部分附件

附件1

正直镇2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

正直镇预算单位包括正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院；按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，南江县正直镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构5个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

（二）机构职能

1.镇党委主要职责：

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议；

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。抓好党员发展工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

（7）完成县委交办的其他任务。

2.镇人民政府主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；

（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；

（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；

（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；

（5）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年末正直镇人民政府实有人数123人，南江县花桥小学实有人数19人，正直小学实有人数121人，正直中心卫生院实有人数129人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021部门决算财政拨款收入99,998,077.94元。其中：一般公共预算财政拨款收入83,158,077.94元，政府性基金预算财政拨款收入2,040,000.00元，事业收入14,800,000.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门决算支出99,998,077.94元，年末结转结余0.00元。其中基本支出68,171,713.75元，项目支出31,826,364.19元。按支出经济分类：工资福利支出46,141,073.54元，商品和服务支出18,949,643.29元，对个人和家庭的补助支出13,532,933.92元，资本性支出21,374,427.19元；按支出功能分类：一般公共服务支出11,731,721.75元，公共安全支出111,000.00元，教育支出29,679,530.00元，文化旅游体育与传媒支出655,045.44元，社会保障和就业支出4,533,629.64元，卫生健康支出22,880,237.14元，节能环保支出647,200.00元,城乡社区支出11,078,651.24元,农林水支出14,408,780.43元，交通运输支出720,100.00元，商业服务业等支出17,400.00元，住房保障支出3,457,782.30元，灾害防治及应急管理支出27,000.00元，其他支出50,000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况

为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《正直镇2021年度财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

（二）绩效目标管理情况

预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

（三）综合管理情况

1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

2.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。

3.严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。

4.严格报账管理。镇村级报账均实行先审后签，一单三签制度。

5.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党政主要领导同意，原则上由镇长负责事前审批，并实行公务卡刷卡消费（有刷卡条件的情况下）。

6.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。

7.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。镇内的所有项目资金和专项资金实行专款专用，一律在镇财政所或代理记账中心建立专账，并按相关规定和程序审批拨付及监督管理。工程项目报账必须提供工程发票、合同、结算表（或工程进度验收表）、审计报告等，在审计结论出具前支付不超过80%的工程款；工程项目所有相关资料由项目经办人负责收集并装订成册，统一保管在项目归口办公室。

8.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。一是银行预留印鉴、其他操作指令必须由会计人员和出纳员分开保管，并相互监督；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和债权债务等的登记工作。二是单位领购的票据，必须按照四川省财政票据管理暂行办法，专人管理，建立票据领购、使用、核销登记台账，并严格票据使用用途，不得违规使用。

9.严格现金管理。根据《现金管理暂行条例》规定，现金的结算限额为1,000.00元，超过限额部分应当使用支票或银行汇票支付。若遇特殊情况确需使用现金的，必须由财政所出纳人员负责经办，经财务分管领导批准后方可提现，单笔提现金额不得超过5,000.00元。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。

10.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循南财采[2020]23号文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

11.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。

（二）存在的问题

1.管理制度不完善，绩效管理制度不健全。

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（三）改进建议

1.完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

附件2

驻村工作队及第一书记工作经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

为切实加强驻村工作日常管理，扎实开展驻村，正直镇人民政府严格按照年初预算口径编制预算草案，预算执行过程中，对资金的使用及拨付进行审核监督，做到专款专用。

2.项目立项、资金申报的依据

该项目依据2021年年初预算编制口径设立，项目资金主要用于保障驻村工作开展，资金申报的依据为驻村工作队成员及第一书记生活补助及驻村期间办公费、水电费、印刷费、邮电费、办公设备维护等支出。由乡镇审核、据实报销。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

在执行驻村工作队及第一书记工作经费时，严格按照上级文件管理规定求进行及拨付，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

4.资金分配的原则及考虑因素

严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，按标准执行。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。主要用于全镇23个村驻村工作有序有效开展。保障驻村工作队的日常差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。加强驻村管理，提高群众满意度，完善基础设施建设，规划集体产业发展。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评采用每月考核，对驻村第一书记、驻村工作队员每个月到村开展工作天数进行考核，到村开展工作按下村标准进行补助，第一书记来往车费实行实报实销，同时采取年终驻村工作队员进行考核的方式开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目为年初预算项目，年初预算批复后按驻村工作队工作开展进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2021年度预算资金36.6万元。

2．资金到位。按进度申报资金，全额到位。

3．资金使用。加强资金管理，厉行节约，严格按制度使用。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）项目财务管理情况

正直镇严格执行财务管理制度所有报账票据必须符合财务要求，在乡镇财政所统一进行报账，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。

（二）项目管理情况。驻村工作经费实行专款专用、由乡镇统一管理，严格按规章制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目较好地完成年初工作绩效目标。保障了正直镇驻村工作的开展，成本控制在预算范围内，帮扶效果明显。

（二）项目效益情况

驻村工作队帮助规划集体产业发展，促进农户增收；发放驻村工作补助，保障驻村工作开展，使第一书记和驻村工作队员扎根基层一心一意为老百姓做事，提高群众满意度。

五、评价结论及建议

加快报账进度，加大监督力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 正直镇2021年度部门决算公开表.xls