中共南江县委办公室2020年部门决算编制说明

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责县委全面深化改革工作，承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。

2.负责县外事和港澳事务工作，承担县委外事工作委员会办公室和县外事和港澳事务办公室日常工作。

3.负责保密和密码管理等县委保密机要工作，督促、指导各单位落实保密工作职责，承担全县机要密码的使用、装备、管理和各部门机要通信设施的检查指导、技术培训等工作职责；负责开展保密监督检查及对失泄密案件进行调查处理。承担县委保密机要局（县国家密码局、县密码管理局）日常工作。

4.负责全县目标绩效考核的组织实施，按上级要求并结合实际科学分解省市县确定的各项重点目标任务，并就目标任务落实情况开展督查；承担省市县重大决策部署、重要会议精神贯彻落实情况的督查督办工作职责；负责全县目标绩效考核管理工作，承担县目标绩效管理办公室日常工作。

5.承担县档案行政管理职责和县档案局日常工作，负责档案业务指导、法规宣传、执法检查等行政管理工作，受县委委托，代管县委直属事业单位县档案馆。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.紧扣中心、务实前瞻，参谋辅政能力迈上新台阶。一是服务决策有作为。集中班子及政研力量抓好党中央、省市委全会精神的深入学习研究，结合县委总体工作思路，先后牵头制定中共南江县委十三届十七次、二十次、二十一次全会的《意见》《决定》《建议》。牵头组织修订完善《县委工作规则》以及“三重一大”议事决策规则，牵头制定《南江县受处分干部教育管理使用工作暂行办法》《贯彻落实〈习近平总书记重要批示督办落实实施细则〉责任清单》。梳理提交常委会审定月度重点工作安排200余条，为32次常委会提供决策服务，印制了《今日要情》等信息刊物72期，充分发挥了“参谋部”“智囊团”作用。二是以文辅政有水平。坚持分管领导对重要材料“搭框子、定调子、精句子”文稿写作全过程指导把关制度，起草了县委十三届十七次、二十次、二十一次全会、县委经济工作会、全县服务业大会、全县村（社区）“两委”换届工作部署会等重要会议材料。撰写领导讲话稿、情况汇报等综合性文稿200余篇，各类致辞、发言50余篇，制发工作通报63期、参阅6期，其中，撰写的“在‘5.12’国际护士节青年人才座谈会上的讲话”等文稿得到了县委李书记的高度肯定，高质高效地完成文稿服务。三是督查督办有力度。坚持领导班子集中研究、分工负责，对年初目标和县委决策部署推动落实进行督查督办。编报督查《专报》《通报》110期、印发《督办通知》71份、《工作提示函》100余份。实行全面警示、个别提醒、重点督导，对中央环保督导反馈问题整改、天府旅游名县和光雾山5A级景区创建、国家现代农业产业园区创建等涉及广、影响大、难度高的重大事项进行全程监测、追踪督办，通过目标激励、逗硬奖惩，倒逼责任，有力推动工作落实。严格落实督查计划报审制度，整治督查检查过多过频问题，清理规范考核事项20余种，持续为基层减负。

2.大胆统筹，精细服务，中枢机关运转展现新作为。一是统筹协调更高效。牵头筹备国家和省市县领导重大调研活动20余次，高质量完成2020年中国世界地质公园年会、全省第十一届（夏季）乡村文化旅游节、第十八届四川·光雾山红叶节等重大活动统筹协调、接待服务等工作，助力县委摘得“光雾山国家5A级旅游景区、天府旅游名县”等多块金字招牌。强化沟通协调，主动衔接指导全县重要会务活动50余次，代发通知2000余条，整合套开会议30余次、开展联合督查检查20余次。进一步建强“窗口”协调服务功能，完成了300余批次来访群众的规范接待，200余件人民来信全部处理办结。二是办文办会更标准。进一步完善了办公室日常工作规则。审核把关报批材料、综合性文稿800余件，通过前置审查驳回发文请求40余次，年度综合发文按规定达到同比减少，严把发文政治关、政策关、质量关、格式关，全年无被回退、通报文件，不断达到“精文”标准。高标准配置公文交换系统设备，有力推动“无纸化”办公，创新开展纸质文件、秘密文件、电子档文件归口分类追踪升级、专人运转保密升级、网上办理效率升级工作，全年运转文件1.2万余件，无滞办、漏办、泄密、失密现象。严把会务服务“精细化”关口，牵头筹办省市级重要会议20余次，高质量承办县委全体会、县委常委会等重要会议83次。三是工作保障更有力。创新开展县委办联系县委常委工作，有效保障了“服务中心”与“指挥中心”的无缝连接。坚持班子成员带班、综合股室和密码通讯24小时值守制度，全年接收处理了省市紧急电报、通知、交办重要事项的50余次，处理县内突发紧急事件60余次，有效保障了政令畅通。全面完成了全县涉密人员和涉密岗位备案登记、800余份涉密文件及资料安全回收、5个重要部门密码通讯网络建设、县委办和政府办40%办公用品国产化安全替代工程，保密工作进一步落实。扎实做好后勤保障，全年高质量接待60余批（次）。

3.汇聚合力、务实笃行，重点工作推动实现新突破。一是难点任务有成果。深度谋划、高位推进，突出重点领域和关键环节的改革力度,高质量完成了包括5项国省重大改革试点在内的66项改革任务。推动完成村（社区）建制调整改革和村民小组调整优化，建成30个省市创建示范点，41家国企优化整合为6大国有集团公司，“慧眼工程”“一强四治两保障”模式等典型经验被国家省市主流媒体推介70余次，光雾山“滕蔓”主题旅游厕所入选全省优秀案例，5期改革信息被省、市改革简报采用，13篇调研文章被主流网站刊发，机关事务服务中心被确定为全国第一批公务用车管理专项领域示范点建设唯一县级单位。将帮扶工作纳入办公室年终考核，进一步严格纪律，持续开展结对帮带、防止返贫、驻村帮扶等工作，顺利通过省级成效考核，助推巩固脱贫与乡村振兴有效衔接。二是高压任务有突破。增设疫情防控指挥部外事工作组，压实责任，群防群控体系不断完善。准时闭环接回国（境）外来南人员24名，对124名国（境）外来南人员采取了疫情防控措施。按照工作部署，县委办全体党员干部进行了“双报到”，4名班子成员带头、56名党员干部参与了社区具体防控工作，组织了157名党员捐款25650元，同步落实了党政中心疫情防控措施，有效助力了全县疫情防控工作开展。完善应急处理机制，对全部值班人员进行了能力素质培训提升，快速妥善处理了安全事故20余起。扎实开展安全风险防范化解，办结省督专案6起，确保重点领域安全可控。三是常规任务有靓点。强化分工协作机制，确保每项工作至少有一名班子成员亲自带、亲手抓。上报《南江县提前部署返乡农民工疫情防控工作》《第二批天府旅游名县抓住契机推动文旅产业高质量发展》等党委信息8条被省委办公厅采用、100余条被市委办刊用，上报市委办党政网信息300余条被采用。上报脱贫攻坚史料档案5类3000余个单品充分展现了南江扶贫精神与攻坚成就，指导乡镇区划、村级建制调整档案移交管理经验获市委办档案科充分肯定并专题调研。完成档案数字化725.5万余页，数字化率达23.5%，查档人次同比增长36%。建立职能部门协同审查制度，有效提升制发文件的政策性、规范性、准确性。

4.以上率下、示范引领，干部队伍建设展现新风貌。一是党的建设全面加强。始终把党的政治建设摆在首位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对四川工作系列重要讲话精神、党的十九届四中、五中全会、省市县委全会精神作为主任办公会的必学内容，班子成员的必修主课，不断筑牢政治根基。进一步规范党内政治生活及党建活动，邀请本勇书记等县委领导以党员身份参加支部组织生活会，联合县直工委等党支部开展“第三十次全国助残日”“清明祭扫烈士陵园”等主题党日活动5次，组织观看《八佰》《黄大年》等爱国主题影片4次，组织凝聚力、向心力、战斗力切实增强。坚持学习教育制度化、检视问题经常化、对标整改常态化，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是队伍建设持续加强。坚持“抓班子、作表率、强队伍”工作思路，进一步完善了层级管理、分工负责、责任倒查的领导机制和有权必有责、行权必问效、问效必问责的责任机制，打造了一支政治坚定、务实担当、清正廉洁的班子队伍。2020年，2名优秀班子成员被推荐到部门、乡镇重要岗位，2名优秀同志充实到班子队伍。进一步完善了学习交流、评选推优、奖励激励等机制，加强示范引领，落实服务保障，10名同志在市、县公文写作大赛中分别获得一、二、三等奖，培养入党积极分子3名，按期转正预备党员2名，13名干部晋升完成了职级晋升，20名同志参与了顶岗学习、挂职锻炼及轮岗交流，推荐了7名同志提拔到部门、乡镇担任领导职务，遴选、抽调6名同志充实到县委办队伍。三是党风廉政建设全面加强。健全机制，把党风廉政建设作为党的建设和队伍建设的重要内容，印发要点及任务，层层分解落实，同步纳入办公室班子、中层干部目标管理，召开了4次主任办公会专题研究听取班子成员汇报并开展谈心谈话。严格落实“三重一大”制度，先后召开10次主任办公会专题研究干部任用、机构设置、大额资金支付等重要工作。牵头开展“以案促改”工作，召开警示教育专题学习会2次，观看《处心弄权招投标，人生敛来“烂尾楼”》《越界》等警示教育片，深刻汲取蒲波、青理东等严重违纪违法案件教训。开展党性党纪主题党日活动8次，召开学习王瑛、周永开等先进模范党员大会6次。以上率下，示范引领全体干部职工坚守“初心”，守住“底线”。强化廉政风险防控，排查廉政风险点12个，进一步扎紧制度的“笼子”，风清气正的政治生态持续提升。

二、机构设置

中共南江县委办下属二级单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1870.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加936.21万元，增长100.15%。主要变动原因是补发2019年度县级领导班子考核、挂联重点工作、党政同责工作奖励，2019年干部职工目标绩效，2019年金融机构、驻南单位综合目标绩效。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1870.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计1870.93万元，其中：基本支出1463.08万元，占78.2%；项目支出407.85万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1870.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加936.21万元，增长100.15%。主要变动原因是补发2019年度县级领导班子考核、挂联重点工作、党政同责工作奖励，2019年干部职工目标绩效，2019年金融机构、驻南单位综合目标绩效。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1870.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加936.21万元，增长100.15%。主要变动原因是补发2019年度县级领导班子考核、挂联重点工作、党政同责工作奖励，2019年干部职工目标绩效，2019年金融机构、驻南单位综合目标绩效。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1870.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1715.3万元，占91.68%；社会保障和就业（类）支出66.07万元，占3.53%；农林水（类）支出8.4万元，占0.44%；卫生健康支出39.31万元，占2.1%；住房保障支出41.85万元，占2.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1870.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1715.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数，财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数，财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数，公务员医疗补助（项）支出决算为10.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1463.08万元，其中：

人员经费1361.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

日常公用经费101.73万元，主要包括：差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.35万元，完成预算74.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.97万元，占71.45%；公务接待费支出决算6.38万元，占28.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少1.98万元，下降100%。主要原因是2020年未发生因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.97万元,完成预算的94.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.51万元，下降8.63%。主要原因是公务用车运行费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出15.97万元。主要用于调研、督查考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.38万元，完成预算48.7%。公务接待费支出决算比2019年增加2.75万元，增长75.7%。主要原因是因工作需要2020年先后公务接待64批次、643人次，公务接待批次及接待人数较2019年有所增加。

其中：国内公务接待支出6.38万元，主要用于上级调研、检查督查执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待64批次，643人次，共计支出6.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委办机关运行经费支出101.73万元，比2019年增加40.58万元，增长66.36%。主要原因是调研、督查督办等公务活动差旅支出以及培训等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委办政府采购支出总额23.81万元，其中：政府采购货物支出23.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于OA办公系统采购。授予中小企业合同金额23.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委办共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调研、督查督办等公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“决策委员会课题调研经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目预算执行较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“可替代工程项目经费”“决策咨询委员会委员书报费”“公务接待经费”“非贫困村第一书记驻村工作经费”“贫困村驻村工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）可替代工程项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98.3万元，执行数为33.99万元，完成预算的34.57%。通过项目实施，保障了安可替代工程按时序进度推进，发现的主要问题：验收进度较慢，导致预算执行率不高。下一步改进措施：加快安可替代工程验收，提高支付进度。

（2）决策咨询委员会委员书报费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了决咨委委员阅读需要，提高了各位委员建言献策能力，为南江社会经济发展提供决策参考。发现的主要问题：委员反馈问题建议不多。下一步改进措施：提高各位委员的参与度。

（3）公务接待经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.1万元，执行数为6.38万元，完成预算的48.7%。通过项目实施，保障了上级调研、检查督查等公务接待开支。发现的主要问题：三单不齐现象时有发生。下一步改进措施：加快报账票据审核力度，确保三单齐全。

（4）非贫困村第一书记驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了非贫困户村第一书记开展驻村工作经费支出。

（5）贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了4名派驻驻村工作队员日常工作经费开支。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南江县委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对可替代工程项目经费项目开展了绩效评价，《可替代工程项目经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位的基本支出。 

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出：指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。

11.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助：指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

12.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助：指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

13.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助：指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。

14.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指单位社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。

17.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：指用于其他扶贫方面的支出。

18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

中共南江县委办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共南江县委办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。办公室内设常委办、秘书股、综合股、信息调研股、法规股、政策研究股、深化改革股、目标绩效管理股、档案管理股、外事和港澳事务股、行政管理股、政工人事股、安保股等15个股室。

（二）机构职能。

1.负责县委全面深化改革工作，承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。

2.负责县外事和港澳事务工作，承担县委外事工作委员会办公室和县外事和港澳事务办公室日常工作。

3.负责保密和密码管理等县委保密机要工作，督促、指导各单位落实保密工作职责，承担全县机要密码的使用、装备、管理和各部门机要通信设施的检查指导、技术培训等工作职责；负责开展保密监督检查及对失泄密案件进行调查处理。承担县委保密机要局（县国家密码局、县密码管理局）日常工作。

4.负责全县目标绩效考核的组织实施，按上级要求并结合实际科学分解省市县确定的各项重点目标任务，并就目标任务落实情况开展督查；承担省市县重大决策部署、重要会议精神贯彻落实情况的督查督办工作职责；负责全县目标绩效考核管理工作，承担县目标绩效管理办公室日常工作。

5.承担县档案行政管理职责和县档案局日常工作，负责档案业务指导、法规宣传、执法检查等行政管理工作，受县委委托，代管县委直属事业单位县档案馆。

（三）人员概况。年末财政供养人数63人，其中行政人员39人、工勤人员9人、事业人员4人、退休人员9人、长赡人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1870.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.93万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1870.93万元，基本支出1463.08万元，占78.2%；项目支出407.85万元，占21.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年度全年预算财政拨款支出严格按照2020年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

（二）专项预算管理

2020年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。

（三）结果应用情况

2020年度，中共南江县委办全年资金预算执行到位，资金支付合理合规，年终决算办理及时，全面保障了县委办日常工作经费支出，在办公费、资料编印、信息督查、常委会会议等重大活动经费上得到充分保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

部分项目预算资金，因工程验收进度较慢，导致资金拨付率不高。

（三）改进建议

1.注重业务能力提升。严格落实中央八项规定和省、市、县相关要求，强化从业人员业务知识学习，提升内部控制覆盖经济和业务活动的全范围的能力，形成良好的工作氛围。

2.强化收支预算约束。牢固树立过紧日子的思想，开展节约型机关建设，强化收支预算约束，全面开展预决算公开，主动接受社会监督，推动我办财务管理工作再上新台阶。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附件2

中共南江县委办公室

2020年可替代工程项目经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.对县委办、政府办的电子政务内网、电子政务外网的终端、操作系统等软硬件基础设施进行替代。

2.对县委办、政府办的打印机、扫描仪等外部设备充分适配利旧的前提下，对确需替代的外部设备进行替代。

（二）项目绩效目标。

2020年可替代工程项目经费预算资金98.3万元，主要用于2020年度安可替代台式电脑、打印机、一体机设备费用。

（三）项目自评步骤及方法。

2020年可替代工程项目经费按照财务管理制度组织并实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年可替代工程项目经费项目按照县财政相关要求，年初由单位申报，财政局批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年可替代工程项目经费预算资金98.3万元，县财政拨付33.99万元，下余资金由县财政收回下年度重新安排。

2.资金到位。2020年可替代工程项目经费预算资金98.3万元，到位资金33.99万元。

3.资金使用。截至2020年底，该项目已支付33.99万元，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2020年可替代工程项目经费的实施，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目项目组织架构及实施流程。

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管人，项目实施责任人为行政管理股。

（二）项目管理情况。

合理分配项目资金，严格执行资金审批程序。

（三）项目监管情况。

落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年可替代工程项目经费项目已按时、按质、按量全部完成。

（二）项目效益情况。

一是该项目受惠部门（县委办、政府办）群众满意度100%。二是该项目实现国产办公设备覆盖100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，自评结果为“优”。

（二）存在的问题。

在项目实施过程中，项目部分具体事项的计划编制不够精确。

（三）相关建议。

进一步加强预算管理，建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项资金按时落实到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南江县委办2020年决算公开表.xls