索引号：	008838035/202008-00056	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2020-08-25
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索引号：	008838035/202008-00056
信息分类：	预算/决算
发布机构：	南江县人民政府办公室
发文日期：	2020-08-25
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南江县档案馆2019年度部门决算编制说明

2020-08-25 17:19

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

南江县档案馆是县委直属参照公务员管理正科级事业单位。现有编制11个，年末单位在职人员11人（其中：参公管理8人，事业3人），参公管理退休人员6人，长赡人员1人，以上人员均为财政全额拨款。内设办公室、接收编研股、保管利用股、信息技术股和原县档案局管理的事业单位南江县电子文件和数字档案备份中心；主要职责:

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。

2.应用现代技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化。

3.统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料。征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。

4.开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。

5.积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。

6.协助县委办公室做好档案管理的辅助性、事务性工作。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

2019年重点工作完成情况：

1.对全县企事业单位档案业务指导并验收进馆。单位对其准备移交进馆的档案，依照国家和四川省有关档案馆接收档案质量标准进行自检，并经县档案馆派员检查验收，认可之后，方可正式办理档案移交进馆手续。

2.推进档案工作规范化建设。按照档案规范化管理要求，不断加强全县各级档案室的业务指导，狠抓制度建设、硬件设施、档案资料、软件运用等工作。

3.深化档案法制宣传。以“6.9”国际档案日、“12.4”法制宣传日等为契机，通过发放宣传资料、设置咨询台、悬挂标语，组织中小学生走进档案馆等方式进行宣传，并在南江县电视台进行专题报道。

4.丰富档案馆藏。贯彻落实国家档案局8、9、10号令，依法接收应进馆档案，加强重大活动档案、民生档案、地方等特色档案收集工作，不断丰富馆藏档案资源，档案文化不断丰富提升。

5.对外档案业务咨询查询利用。认真落实档案保密规定控制和查询工作程序，对控制利用的档案，或查档利用者无法提供相关证明材料的，应告知相关查询规定，并做好详细地解释说明工作。以多样化、人性化服务为依托，采取咨询、函查、电话查询、在线查阅等多种服务形式，服务基层，服务百姓，服务和谐社会建设。

二、机构设置

南江县档案馆下属参照公务员法管理的事业单位1个，没有纳入南江县档案馆2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计172.21万元。与2018年相比，收、支总计各减少204.48万元，下降54%。主要变动原因是2019年度档案馆数字化项目经费相比去年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计172.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计172.21万元，其中：基本支出147.8万元，占86%；项目支出24.41万元，占14%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计172.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少204.48万元，下降54%。主要变动原因是2019年度档案馆数字化项目经费相比去年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出172.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少204.48万元，下降54%。主要变动原因是2019年基本支出和项目支出相比2018年都有减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出172.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出133.65万元，占78%；社会保障和就业（类）支出20.11万元，占12%；医疗卫生（类）支出10.14万元，占6%；住房保障（类）支出8.31万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为172.21，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:年初预算为111.33万元，支出决算为133.65万元，超出预算20%，决算数大于预算数的主要原因是2018年目标绩效考核奖等。其中：基本支出决算为147.8万元；档案馆支出决算为24.41万元。

2.社会保障和就业:年初预算为14.88万元，支出决算为20.11万元，超出预算35%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整人员经费增加。其中其他社会保障和就业支出决算为20.11万元。

3.医疗卫生与计划生育:年初预算为7.75万元，支出决算为10.14万元，超出预算30%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整人员经费增加。其中其他行政事业单位医疗支出为10.14万元。

4.住房保障支出：年初预算8.51,万元，支出预算为8.31万元，完成预算的98%，决算与预算相对持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出147.79万元，其中：人员经费129.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，决算为0.12万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度相比2018年公务接待次数减少，费用减少了，严格按照相关规定采取有效措施，使公务接待费的开支得到了有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出我单位都未涉及，公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出0.12万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2018年减少0.88万元，下降88%。主要原因是2019年度相比2018年公务接待次数减少，费用减少了，严格按照相关规定采取有效措施，使公务接待费的开支得到了有效控制。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，两批次共13人（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：1.平昌县档案馆(10人)到南江县档案馆观察学习数字化建设工作。2.巴中市档案局（3人）到南江县档案馆调研重点档案保护与开发。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位暂无此项内容。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位暂无此项内容。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案数字化建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门项目绩效评价，从评价情况来看项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“档案数字化建设”“档案保护费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年档案数字化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数141.39万元，执行数为141.39万元，完成预算的100%。通过项目实施后，其运行所产生的效益十分明显一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避免了因工作量大、查找不仔细、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广大民众在婚姻、参保、工龄认定等方面提供了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题。发现的主要问题：信息化建设没有统一的标准，档案管理的不规范，造成使用格式与数据都不统一，影响信息的接收与传送。下一步改进措施：进一步规范档案的信息化管理。

档案保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，对约12万卷档案进行定期杀毒、换壳，建立了公开现行文件数据库。对库房配置、更新、维护消防器材，指标值完成率100%，全面、真实、及时收集信息。在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率100%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2018年档案数字化建设
预算单位			南江县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		1413900	执行数:	1413900
	其中-财政拨款:		1413900	其中-财政拨款:	4143900
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	在2019年12月前完成0.9万卷档案的数字化扫描。			在规定的时间内完成了9886个案卷，总扫描幅画2353701页、档案著录479667条的数字化服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	社会效益指标	档案查准率（%）	100%	≥95%
	项目完成指标	数量指标	馆藏档案数增长率		2019年完成235万页档案，馆藏数字档案增长率8%
	项目完成指标	质量指标	民生档案总量占比达标	民生档案数字化率15%	民生档案数字化率15%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2019年12月
	项目完成指标	成本指标	档案查准率（%）	100%	100%
	项目效益	经济效益指标	档案查准率（%）	100%	100%
	项目效益	生态效益指标	群众满意度（%）	100%	100%
	项目效益	可持续影响指标	档案查准率（%）	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	100%	大于等于98%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门自行组织对档案数字化建设项目、档案保护费项目开展了绩效评价，《2019年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县档案馆机关运行经费支出18.72万元，比2018年减少7.14万元，下降28%，主要原因是我馆今年严格按照规定控制日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，档案馆政府采购支出总额93.2万元，其中：政府采购服务支出93.2万元。主要用于2019年数字档案馆建设。

（三）国有资产占有使用情况

本单位暂无此项内容。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、医疗卫生：指行政单位医疗反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；社会保障和就业支出-反映老龄事务方面的支出。社会保障和就业支出-反映老龄事务项目支出方面的为高龄老人生活补贴支出。
　　10、社会保障和就业：指-财政对基本养老保险基金的补助：反应财政对企业职工基本医疗保险基金的补助支出；　财政对失业保险基金的补助反应财政对失业保险基金的补助支出；财政对基本医疗保险基金的补助反应财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出；财政对工伤保险基金的补助反应财政对工伤保险基金的补助支出；财政对生育保险基金的补助反应财政对生育保险基金的补助支出。
　　11、住房保障：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　12.教育：指反映政府教育事务支出。
　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

南江县档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1机构组成。南江县档案馆是县委直属参照公务员管理正科级事业单位。内设办公室、接收编研股、保管利用股、信息技术股和原县档案局管理的事业单位南江县电子文件和数字档案备份中心

2.机构职能。贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。应用现代技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化。统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料。征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。协助县委办公室做好档案管理的辅助性、事务性工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

3.人员概况。现有编制11个，年末单位在职人员11人（其中：参公管理8人，事业3人），参公管理退休人员6人，长赡人员1人，以上人员均为财政全额拨款。

二、部门财政资金收支情况

1.部门财政资金收入情况。2019年收入合计172.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.21万元，占100%。

2.部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计172.21万元，其中：基本支出147.8万元，占86%；项目支出24.41万元，占14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.部门预算管理。1.部门预算收入主要为：人员经费、公用经费，三公经费。资金来源为全额财政拨款，2019年的预算数为123.35万元，在2018年的预算数为137.71万元，较上年减少14.36万元，主要原因是：2019年严格按照规定控制公用经费和三公经费的支出。2.财务管理上，我单位近年来预算控制一直在合理范围内，建立了长效运行机制有效管理。

2.专项预算管理。我单位项目支出主要就是档案数字化建设和档案保护费，档案数字化建设项目经费141.39万用于2018年的档案数字化，在规定的时间内完成了数字化档案9886卷、2353701页、档案著录479667条，数字化服务符合要求，按照合同按时完成了工作量。档案保护费19万，用于濒危状态的档案进行抢救并改善档案库房保护条件，以便档案达到永久保存。通过开展对库房纸质档案的安全保护，增加档案资源的保质期，以达到优化馆藏档案资源结构。