第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南江县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。具体实施政府对疾病预防控制、健康教育、应用性研究、公共卫生指导等职能。主要开展疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进，对传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题进行调查处理，负责疫情收集，组织指导社区服务中心和基层医院开展疾病预防控制工作。

（二）2019年重点工作完成情况

一是扎实开展卫生宣传和健康教育；二是认真开展爱国卫生运动；三是有序开展监测检验；四是加强疾病防治；五是持续推进“精准扶贫”；六是努力提高文明素养。

（三）机构设置

南江县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1207.72万元。比2018年增加38.5万元，2019年比2018年增加3.29%。2019年支出1207.72万元，比2018年增加378.19万元，增加45.49万元，主要原因增加了二类疫苗款支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）柱形图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1207.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1207.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%; 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结购图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1207.72万元，其中：基本支出631.38万元，占52.28%；项目支出576.34万元，占47.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1207.72万元。与2018年相比，财政拨款收入增加128.21万元，增长11.88%。2019年财政拨款支出1207.72万元，与2018年相比，财政拨款支出增加460.5万元，增长61.62%主要原因是增加了二类疫苗款支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）柱形图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2019年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1207.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加128.21万元，增长11.88%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1207.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保险和就业（类）支出85.61万元，占7.09%；医疗卫生支出1083.26万元，占89.69%；住房保障支出38.85万元，占3.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1207.72万元，完成预算100%。其中：

1.  一般公共服务：支出决算为0万元，完成预算0%。

2.  教育支出：支出决算为0万元，完成预算0%。

3.  科学技术支出：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.  文化体育与传媒支出：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.  社会保障和就业支出：支出决算为85.61万元，完成预算100%。

6.  医疗卫生与计划生育支出：支出决算为1083.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出631.38万元，其中：人员经费561.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算29.74%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年”三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占65.52%；公务接待费支出决算0.4万元，占34.48%。具体情况如下：

（图7：“三公“经费财政拨款支出结构）饼状图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，完成预算38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.75万元，下降49.67%。主要原因是加强车辆管理，减少公务用车支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截止2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：箱式专用汽车1辆、越野车3辆、疫情应急处置车1辆。

公务用车运行维护费支出0.76万元。主要用于执行公务等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.   公务接待费支出0.4万元，完成预算21%。公务接待费支出决算比2018年减少0.89万元，下降68.9%。主要原因是严格控制公务接待支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待5批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：慢病示范区创建工作公务接待支出0.2万，预防接种0.1万元，艾滋病、结核病防控开支0.1万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、地方病防治、疟疾防治项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看：疾控中心管理规范，制度健全，财务开支合理。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看切实履行疾控中心的职能职责，实现对各类公共卫生突发事件进行快速决策、快速协调、高效处置。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映疟疾防治、地方病防治”艾滋病防治” “免疫规划” “结核病防治”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 艾滋病防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.38万元，执行数为64.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，群众传染病减少，生活质量提高。

2. 免疫规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.87万元，执行数为8.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，本年度内未发生国家免疫规划传染病发生，群众健康水平提高。

3.  结核病项目绩效目标完成情况综述。项目预算数30.63万元，执行数为30.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少了结核病传染发生，提高了人民健康水平。

4，地方病防治项目：全年地方病监测6489人，治疗107人，重点人群监测300人，评价病种1种。三热病人血检980人，媒介种群、密度监测11次。

5，疟疾监测防治项目：三热病人血检980人，媒介种群、密度监测11次。群众健康行为率提高，减少致病因子与因病支出

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县疾控中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本中心自行组织对5个项目、5个项目开展了绩效评价，《5个项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县疾病预防控制中心机关运行经费支出69.94万元，比2018年增加2.8万元，增长4%。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县疾病预防控制中心政府采购支出总额46.8万元，其中：政府采购货物支出46.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于监测、检验购置流动注射分析仪。授予中小企业合作金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，南江县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务员用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

南江县疾病预防控制中心

2019年度整体支出绩效评价报告

一、单位概况

1.机构组成及人员情况

南江县疾病预防控制中心内设机构10个，分别为：办公室、总务科、财务科、疾控科、免疫规划科、艾防科、结核防治科、监测检验科、健康教育和健康促进科、慢病管理科。2019年核定人员编制数为60人，实有在职人员47人，离休人员1人，退休人员28人，临聘人员8人。

2.机构职能

南江县疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制、健康教育、公共卫生指导等职能，主要开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，健康教育与健康促进等。

二、部门财政资金收支情况

南江县疾病预防控制中心2019年度财政拨款补助收入1207.72万元，2019年度支出合计1207.72万元。资金具体使用范围：工资福利支出532.71万元，商品和服务支出69.94万元，对个人和家庭补助28.73万元，项目支出576.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

本单位根据职能职责制定绩效目标和目标完成计划，根据绩效目标任务进行预算编制、按照绩效目标任务和绩效目标计划严格控制非项目支出、对预算执行进度进行动态管理和动态调整、严格按预算完成各项目标任务，年内无违规事项发生。

（二）专项预算管理

本单位根据专项目标任务严格按程序编制专项项目预算和预算执行计划，对预算执行过程进行合理规划、科学分配、科学调度、对专项预算目标完成结果及时进行绩效评价、对绩效评价结果进行合理运用，年内无违规现象发生。

（三）结果应用情况

单位组织各职能科室对项目预算完成情况开展中期和年终目标绩效自评，单位年终抽评，对绩效评价结果在单位进行公开，对评价结果较差的督促职能科室及时整改，对绩效评价结果优秀的给予表扬和鼓励。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合评价合格

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2020年8月21日

2019 年中央补助疟疾监测工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为维持我县消除疟疾工作成果，实现持续消除疟疾目标，切实保障广大人民群众身体健康，促进经济与社会协调发展，根据《省十三厅局—四川省消除疟疾行动计划（2010-2020）》、《四川省消除疟疾监测方案》等文件精神和要求，及时掌握我县疟疾媒介的流行动态、规律及影响因素，为制定疟疾媒介防治策略提供科学依据，现根据《南江县消除疟疾监测工作实施方案》(南卫计发〔2019〕15号)、《南江县疟疾媒介监测实施方案》(南疾控〔2019〕66号)等文件精神，县疾控中心于2019年6月—10月，根据选择历史上有疟疾流行的自然村开展媒介种群和密度监测的技术要求，本年度确定赤溪镇西厢村、流坝乡金台村等2个自然村作为监测点, 6月上旬～10月下旬实施，每半月监测1次。全年共监测10次。其中种群调查1次，采用诱蚊灯全通宵捕蚊法，2个点室内2盏、室外1盏各3盏，共6盏。连续连续3天通宵调查；密度调查10次，采用双帐人饵通宵诱捕法，每次一晚，均在傍晚开始至次晨。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

（1）辖区乡镇卫生院疟疾防控人员（包括相关疾控、检验和临床人员）接受疟疾防治技术培训人员比例达100%以上。

（2）县级医疗机构和疾控中心实验室能开展疟疾血检比例达100%；全县每年“三热”病人血检数不低于720人份。

（3）辖区疟疾病例及时报告、调查、诊治及专病系统管理率达100%，疟疾疫点规范处置率达100%。

（4）所有中小学开展疟疾健康知识教育，学生知晓率达85%，居民知晓率达90%，相关卫生人员知晓率达100%。

（5）媒介监测任务完成率达100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

疟疾曾是严重危害我县人民群众身体健康的传染病之一，疟疾在我县历史上曾发生过多例，其中以上世纪60-70年代较为严重，尤其是1964年达24.37/10万，70年代以后呈散发趋势，其中部分年度无发病，我县通过多年以控制和消灭传染源为主的综合防治，疟疾发病率逐年下降，本地病例逐渐减少，自1990年以后无本地病例发生，所有病例均为外地输入病例。根据《中国消除疟疾行动计划（2010—2020年）》中疟疾流行县的分类标准，我县为疟疾流行三类县。根据选择历史上有疟疾流行的自然村开展媒介种群和密度监测的技术要求，本年度确定赤溪镇西厢村、流坝乡金台村等2个自然村作为监测点。

2、项目管理

（1）组织领导

县上成立疟疾防治领导小组，负责消除疟疾防治工作的组织领导和部门协调，县卫生健康局成立消除疟疾防治技术指导小组，负责全县消除疟疾防治工作的技术指导，县疾控中心安排专职人员负责疟疾防治工作资料的收集整理；各乡镇成立相应组织和安排人员负责此项工作。

（2）人员培训

各级高度重视疟疾专业技术培训工作，县疾控中心将培训工作纳入每年的工作计划，针对不同对象编制培训教材，有针对性地开展培训工作，不断改进培训工作质量，切实提高疟疾防治专业人员的业务能力和技术水平。

（3）镜检复核

县级疾病预防控制机构定期对开展血检医疗机构的血涂片镜检质量进行抽查复核。年抽取所有阳性血涂片和不少于10%的阴性血涂片，进行厚、薄血膜制作、染色和镜检质量复核。

（4）检查指导

将辖区各医疗机构疟疾相关工作情况纳入年终考核。县级疾病预防控制机构对承担消除疟疾工作的乡镇每年至少开展1次工作技术指导和质量抽查，各级消除疟疾工作相关数据资料的抽查合格率不低于95%。

（5）资料管理

各级疾病预防控制机构应当建立健全资料管理制度，确定专人承担资料管理工作。各项工作完成后及时整理，按档案管理要求立卷归档，妥善保管。

3、项目绩效

根据2019年《四川省卫生健康委员会办公室关于印发2019年度基本公共卫生服务平移项目实施方案的通知》文件精神，2019年执行经费为川财社【2019】57号3.5万元，项目经费由县财政下达到县疾控中心统一管理，并根据工作安排使用和下拨。具体经费使用预算如下：

南江县2019年中财补助疟疾防治项目经费使用表

类别	活动项目	标准	数量	金额（元）	执行者	经费来源
培训费	防治技术培训	80元/人天	100人	8000	县疾控中心	2019中财
委托业务	医疗机构血检	5元/份	700份	3500	医疗机构	2019中财
差旅费	参训省市培训	180元/人日	6人日	1080	县疾控中心	2019中财
	媒介调查监测	130元/人日	88人日	11440	县疾控中心	2019中财
	流行病学调查	130元/人日	20人日	2600	县疾控中心	2019中财
燃油交通费	督导、监测	200元/次	10次	2000	县疾控中心	2019中财
耗材	试剂、玻片	100元/套	36套	3600	县疾控中心	2019中财
	媒介监测设施	600元/套	1套	600	县疾控中心	2019中财
其他费用	其他相关活动			2180	县疾控中心	2019中财
合计				35000		2019中财

三、存在主要问题

（1）防控形势复杂

随着经济开发与建设、人口流动增加、疾控队伍力量相对不足和基层疾控人员工作严重超负、疾病监测与控制措施不力等原因，加之我县外出务工人员数量多，务工人员劳动强度大、生活卫生条件差、个人防护意识薄弱、疟防措施难以落实，给疟疾防控增加了困难，因此随时有可能面临出现输入性病例的危险。建议国家层面为各级疾控提供掌握的境外务工人员信息，只有既保证了信息的准确性和可靠性，又极大程度地减少基层疾控人员入户走访的工作量。

（2）能力有待提升

因我县不是流行县，多年没有病例，缺乏防控经验，加之基层工作人员工作任务繁重纷杂，学习时间极为有限，能力提升缓慢。同时镜检主要集中在疾控中心和县级医院、中心卫生院，各乡镇医院能力建设（硬件）缺乏，不能做到有不明原因发热的病人及时开展血片检测。建议上级部门为基层的能力提升争取学习机会和培训、设备经费。

（3）多部门合作需加强

现阶段的疟疾防控工作，主要是卫生系统的同志们在组织实施，缺乏多部门的合作。为圆满完成了消除疟疾的各项任务，实现既定目标需县政府高度重视，构建全县各部门的通力合作，把疟疾防治工作融入到面向基层、面向农村的一切工作之中，融入新农村建设和农村爱国卫生运动的综合性工作之中，确保各个层面的工作有人抓、有人管，有人落实，不留空白点。

四、相关措施建议

一是要充分利用传染病报告网络和对“三热”病人主动搜索，提高疟原虫血涂片的镜检率，努力提高疟原虫镜检技术，及时发现疑似疟疾病人并规范治疗。二是要加强流动人口的监测，及时发现输入性疟疾病例。三是需进一步深入开展健康教育工作，让群众掌握疟疾防控核心知识，提高自我防范意识。

2019年四川省免疫规划示范区县级项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据《南江县2019年省级免疫规划示范区项目实施方案》（南卫健发〔2019〕28号）要求，全县53个接种单位（含48个中心、乡镇卫生院，4个社区卫生服务中心，保健院），3个接生单位（县人民医院、中医院、保健院），均开展了免疫规划工作。通过儿童预防接种信息管理系统、接种率抽样调查及全县基本公共卫生年度考核等，均完成了“四川省免疫规划示范区项目工作任务”。全年无疫苗对传染病暴发流行，有效保障了全县人民身体健康和生命安全。项目具体实施如下：

（一）项目年度目标

1.疫苗接种率：以社区、乡（镇）为单位，适龄儿童“乙肝、卡介苗、脊灰、百白破、麻风”等扩大国家免疫规划疫苗报告接种率达95%以上，新生儿乙肝疫苗及时接种率达92%以上；

2.预防接种门诊全部达到Ａ级及以上，其中ＡＡ级≧50%，ＡＡＡ级≧10%；

3.巩固维持无脊灰状态，AFP监测医院AFP病例主动监测率达100%；

4.降低麻疹发病率，实现最终消除麻疹的目标。全县全年疑似麻疹报告排除率达2/10万以上，乡镇报告覆盖率达100%。

5.儿童入托入学预防接种证查验率和补种率均≧95%；

6.儿童预防接种信息化建设，以社区或乡（镇）接种门诊为单位实施率达100%；

7.强化预防接种信息平台建设，实现全县接种单位儿童预防接种信息平台国家客户端服务覆盖率100%。

8.以乡（镇）或社区接种门诊为单位，预防接种疑似异常反（AEFI）主动监测率达100%；

9.免疫规划示范区复审达标1年后，无国家免疫规划疫苗针对传染病暴发流行;

10.进一步加强省级免疫规划示范区建设，持续保持高质量预防接种服务。

（二）项目范围

全县53个接种单位（含48个中心、乡镇卫生院，4个社区卫生服务中心，保健院），3个接生单位（县人民医院、中医院、保健院）。

（三）主要措施和任务

1.加强免疫规划接种网络信息建设

加强接种信息网络建设，对接种单位不定期开展接种信息系统业务培训，确保儿童接种信息系统覆盖率、使用率均达100%。加强预防接种信息平台建设，实现全县接种单位儿童预防接种信息平台国家客户端服务覆盖率100%。开展预防接种手机APP应用。

县疾病预防控制中心通过县级儿童预防接种信息管理系统，对辖区儿童预防接种情况进行动态管理，实现对儿童预防接种个案信息适时查询；完成数据中心和客户端数据交换更新；汇总统计辖区内接种门诊的各类接种调查表，分析一、二类疫苗接种情况和流动儿童接种情况；分析乡级接种单位上报的个案数、频率、及时率和成功率，及时发现常规免疫工作中存在的问题；及时科学向省市主管部门上报免疫规划工作情况。

2.广泛开展免疫规划法律法规、政策及相关知识等宣传

充分利用电视、网络、短信、街头咨询、橱窗、横幅、标语、宣传单等多种形式开展“4.25全国预防接种日”宣传及“7.28全国乙肝防治宣传日”活动，加强以免疫规划法规、国家免疫规划政策、示范区建设、预防接种成就为重点的常规及专题宣传。普及预防接种知识，积极推广各地成功免疫规划工作经验，相互交流学习。充分调动社会各界力量，营造全社会关心、支持、参与的良好免疫规划工作氛围。

3.强化业务技术培训

根据国家要求和我县工作实际，卫健局和疾病预防控制中心每季度对乡级以上免疫规划工作人员进行1次《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存与运输管理规范》、《预防接种工作规范》及扩大国家免疫规划政策等法律法规，冷链设备、疫苗及注射器等管理与冷链运转，查漏补种及定点接种，异常反应监测及处理，接种报统计、上报及信息系统的使用及管理，疫苗接种率抽样抽查，疫苗针对传染病监测与控制，预防接种门诊规范化建设与管理、省级免疫规划示范区复评审等业务培训。全年计划培训4期，1-2天/期。

4.开展接种人员考试考核和资质认定及家长课堂宣讲比赛

对全县340余名预防接种人员开展专题培训，并开展考试考核，考核合格者颁发预防接种人员资质证书，并在考试考核前30名中通过竞赛方式遴选2名人员，参加巴中市家长课堂宣讲比赛。

5.扎实开展免疫规划工作指导检查

根据预防接种工作规范，县疾控中心每半年对48个乡镇、5个城区接种单位及3个接生医院指导1次，全年计划指导2次。

6.切实加强冷链运转及冷链设备管理

按规范要求县疾控中心每2月对全县53个接种单位进行一次疫苗冷链运转。以乡镇为单位全年冷链运转6次，运转面100%，加强中心冷库、冰箱、冷柜及接种单位冰箱、冷柜、冷藏包等冷链设备的管理和补充，建立冷链设备档案，核实配发的冷链设备使用情况，准确掌握冷链设备现状，保证冷链设备的需求和正常运行。

7.认真开展入托、入学儿童查验预防接种证工作

各接种单位严格执行《四川省入托、入学查验预防接种证工作实施方案》，建立健全入托、入学查验预防接种证制度。学校及托幼机构负责在春、秋季报名时收齐新入学入托儿童的预防接种证，组织查验、记录，认真履行查验职责。当地接种单位负责对学校查验工作的技术培训、指导及评判查验质量，及时开展儿童补证、补种工作，新入托、入学儿童接种证查验率、补证率均≧100%，补种率≧95%。通过查验和接种，建立有效的免疫屏障，防止疫苗针对传染病在校园内发生与流行，保障学校正常的教学秩序。

8.做好麻疹、新生儿破伤风防制工作，实现消除麻疹目标

一是认真做好麻疹疫苗常规免疫，提高麻风疫苗8月龄及时接种率、确保全程接种率达95%以上；二是常规开展麻疹疫苗查漏补种工作，发现1人补种1人，确保补种率达95%以上；三是按照《四川省麻疹监测实施方案》和《新生儿破伤风监测方案》，做好麻疹及新生儿破伤风主动监测工作，实行监测旬报制度。麻疹疑似病例12小时报告率、48小时完整调查及系统录入率、血清及鼻咽拭子标本采集率、标本48小时内送达率均应达100%；2019年麻疹疑似病例报告任务14例，实行现居地管理负责制，由各地采集合格血清及鼻、咽拭子标本送达县疾控中心。所有麻疹疑似病例按单病/专病监测信息报告管理系统进行管理。

9.规范做好AFP病例主动监测，巩固无脊灰维持状态

按照《全国急性弛缓性麻痹（AFP）病例监测方案》，进一步完善监测体系，确保各项监测指标达到国家要求。全县所有医疗机构均规范开展AFP病例主动监测和旬报告制度，重点督导定点医院（县医院，县中医院，县保健院）AFP病例的主动监测工作。一是做好院内医务人员全员培训，提高AFP病例监测质量和发现AFP病例的警觉性；二是建全AFP病例主动搜索制度，各医疗卫生机构预防保健科或公卫科每旬进行主动搜索，并做好记录；发现漏报及时补报，并逗硬惩处；三是做好监测记录，及时上报监测旬报表，定期进行监测质量分析，不断提高AFP病例监测的敏感性和系统性。2019年度AFP病例报告任务数2例；AFP病例48小时调查率、双份合格便采集率、7天内（省疾控中心实验室）送便率、60天随访率均≧90%。

10.强化乙肝项目工作，加强疫苗针对疾病防制力度

各接种单位必须做好新生儿乙肝疫苗常规免疫，确保新生儿乙肝疫苗首针及时接种率≧92%，十二月龄儿童乙肝疫苗全程接种率≧95%；同时加大自费乙肝疫苗接种力度，有效降低非免费接种对象乙肝病毒感染率。2019年我县将根据传染病流行趋势，在做好常规免疫接种的同时，有计划、针对性地开展二类疫苗常规接种，切实降低疫苗针对传染病的发病率。

11.进一步加强预防接种门诊规范化建设

根据《四川省预防接种单位管理办法〈试行〉》，开展预防接种门诊规范化建设和复评审工作。进一步改进A级、AA级接种门诊，提高AA级、AAA级接种门诊比例，对有条件的接种单位着力打造AAA级接种门诊。定期对全县预防接种人员进行业务培训和资质考核，严格持证上岗。杜绝接种事故，确保接种安全。

12.强化疫苗及注射器管理，搞好异常反应监测及处置

根据《疫苗流通和预防接管理条例》及《南江县疫苗管理制度实施细则》要求，做好疫苗和注射器进购、分发、运输、储存等管理，加强国家免疫规划疫苗和注射器使用的管理，做好疫苗和注射器的计划、出入库登记等工作，保存好所有资料。二类疫苗继续实行县、乡逐级供应制度，进购二类疫苗时须提供该单位的二类疫苗采购计划。强化预防接种工作安全管理，减少预防接种异常反应的发生。全县53接种门诊和3个接生医院全部开展疑似接种异常反应主动监测工作，进一步完善预防接种异常反应常规报告及管理制度（同时上报药监局）。预防接种疑似异常反应监测覆盖率100%，接种监测报告率100%，疫苗接种疑似异常反应规范处置率≧90%。按时上报监测月报表，确保接种安全。

13.加强资料管理，按时上报报表和总结

接种单位要及时收集、整理各种资料，按示范区工作要求建档并妥善保存。按时、按质上报年度疫苗需求计划、常规免疫接种月报表（一、二类疫苗）、疑似预防接种异常反应、AFP、麻疹等主动监测旬报表、新生儿破伤风监测报表、人口构成情况（户籍与流动），儿童建卡建证情况（户籍与流动）等相关报表和各项工作总结。不得虚报、迟报、漏报、缺报，将报表质量纳入年终绩效考核。

（四）项目组织实施

项目工作由县卫健局统一领导、加强管理，将免疫规划工作纳入基本公共卫生服务绩效目标考核，考核权重不低于8%。县疾控中心和接种单位根据工作分工，负责具体实施，加强项目工作的督导评估。县疾控中心和各相关医疗卫生单位要严格按南江县财政经费预算开展工作，切实加强专项资金使用和管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过全县所有接种单位共同努力，均完成了《南江县2019年省级免疫规划示范区项目实施方案》要求的项目工作各项指标任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

全县全年无疫苗针对传染病暴发流行，有效保障了全县人民身份健康，取得明显的社效益（详见:巴中市疾控中心关于对南江县2020年免疫规划接种率抽样调查的报告（巴市疾控[2020]36号）;南江县2019年度免疫规划接种率年度报表）。

三、存在主要问题

免疫规划业务专职人员职数严重不足，直接影响免疫规划项目工作实施。

四、相关措施建议

建议增加全县免疫规划专职工作人员编制和职数，按全县人口1元/人标准增加项目经费投入。

2019年省财补助地方病支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步掌握病区防治措施落实进度及病情变化趋势，动态评价炉灶使用及相关行为形成情况和防治效果，为采取针对性干预措施提供依据，实现燃煤污染型氟中毒持续消除目标，于2019年9月根据《南江县2019年省财补助燃煤污染型地方性氟中毒监测实施方案》文件精神和省、市专题会议要求，在全县所有病区村。含13个病区乡镇：南江镇、光雾山镇、赶场镇、关田乡、红岩乡、桥亭乡、上两乡、关坝镇、寨坡乡、杨坝镇、流坝乡、沙坝乡、坪河乡，共计60个病区村开展了燃煤污染型氟中毒监测工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经监测80户居民均有改良炉灶或电、气等新能源炉灶具，健康行为率达95%以上，儿童监测150人，可疑氟斑牙检出率5.30%，未发现极轻度及以上氟斑牙患者，检出成人氟骨症29人，检出率19.33%。

（二）绩效分析

1、项目决策

为确保监测工作有序开展，在县卫健局组织制定并印发了《南江县燃煤污染型氟中毒监测项目实施方案》，明确了监测工作的组织领导与职责分工，规范了监测方法与工作要求，从组织上提供了监测质量保障。县疾控中心组织了监测工作小组负责现场监测和监测工作的日常事务。

2、项目管理

根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达2019年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2019〕20号）以及《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2019年省级财政补助艾滋病等重大疾病防治项目实施方案的通知》(川卫办发〔2019〕10号)文件精神，氟中毒监测经费4万元。项目经费由县疾控中心统一管理，根据工作完成情况拨付，并做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。

南江县2019年燃煤污染型氟中毒监测项目经费使用表
名称	活动内容	经费预算				执行者
		开支项目	标准	数量	金额（元）
培训费	县对乡镇培训	生活	180元/人天	30人	5400	县疾控中心
	县对乡镇培训	师资授课费	50元/人	30人	1500	县疾控中心
补助费	体检与采样	差旅费补助	130元/天	4人20天	10400	县疾控中心
委托业务	业务配合	乡镇补助	500元/乡	8	4000	项目卫生院
	X线检查	乡镇补助	4000元/乡	3	12000	项目卫生院
交通费	监测采样	燃油、租车			3000	县疾控中心
其他	督导、监测等	会议、材料			3700	县疾控中心
合计					40000

3、项目绩效

1、炉灶使用情况：通过监测，80户居民家庭未见敞炉敞灶，均设有改良炉灶，改良炉灶（炉或灶或电热炊具）拥用率100%。其中改良炉拥有68户，拥有率85.0%；电热器拥有66户，拥有率82.5%；改良灶拥有70户，拥有率87.5%；拥有电炊具80户，拥有率100%；合格改良炉68户，合格率100%；合格改良灶70户，合格率100%；改良炉合格使用68户，合格使用率100%；改良灶合格使用70户，合格使用率100%。

2、健康行为：调查的80户居民中，食用玉米的35户（不包括仅偶尔食用新鲜玉米的户数），玉米正确干燥的35户，正确干燥率100%；食用辣椒的80户（包括仅购买辣椒户）正确干燥的80户，正确干燥率100%；食用玉米储存方式正确的35户，正确率100%；辣椒储存方式正确的80户，正确率100%；食用玉米加工前淘洗的35户，淘洗率100%；辣椒加工前淘洗的80户，淘洗率100%。

3、氟斑牙检出情况：共检查学生150名，其中牙齿正常的142名，可疑氟斑牙8人，氟斑牙检出率5.3%，氟斑牙指数0.02。

4、尿氟检测：共检测学生尿样150份，尿样氟含量最高的0.7169mg/L，最低的0.0768mg/L,尿氟中位数0.2571 mg/L，氟含量均低于国家儿童群体≤1.4mg/L的标准。其中尿氟<0.5mg/L的学生141人，占94.0%；尿氟≥0.5mg/L且<1.0mg/L的9人，占6.0%。

5、氟骨症检测：共检出氟骨症29人，检出率19.33%，其中赶场镇最低，检出率12.0%，杨坝镇检出率最高，为26.0%。

三、存在主要问题

（一）防治形势严峻

虽然此次病区监测结果显示良好，但日常工作也发现我县部分群众，特别是非病区群众对地氟病的认识不够，防病意识不强，加之近年随着交通的发展，外地易燃煤（烤火煤）的大量流通，在冬季，缺乏木柴的地区，特别是未开通天然气的乡镇（尤其是非病区）街道以及城区市场部分居民或商贩仍存在使用火盆敞烧烤火煤取暖的现象，经调查主要原因就是该取暖方式简便易行，成本较低，虽经医务人员面对面宣传教育，但收效甚微，如不落实其他有力健康促进措施，仅依靠健康教育，燃煤型氟中毒防治形势将依然严峻。建议逐级向上反映，从国家层面国家开展对易燃煤的氟含量检测，加强对高氟煤的管控，采取如限制高氟煤流通、提高煤价等手段以减少高氟煤用于民众取暖，同时禁止食品加工企业使用高氟煤烘制食材。

（二）防治经费不足

我县是国定重点扶贫县，县级财政困难，地方病防治经费不足，防治工作局限于病情监测、健康教育，特别是非病区健康促进不能深入、全面落实。建议上级财政加大燃煤型氟中毒防治经费的投入，增加健康促进措施，在落实病区防治措施的同时兼顾非病区燃煤型氟中毒的预防。

（三）人员与技术力量不足

由于地方事业机构编制数量的限制，地方病防治专业机构设置与人员编制一直得不到有效解决，人员均为兼职，无较强的专业技能，也是严重影响地方病防治工作的重要因素。建议上级积极呼吁，为地方争取有力政策，解决编制与人员问题，同时加大对基层地方病防治人员的培训，逐步建立一支强有力基层地方病防治专业队伍。

四、相关措施建议

一是积极争取当地财政支持，解决部分防治经费；二是继续大力开展健康教育活动，让居民知道燃煤污染型氟中毒病因、患病后果、预防措施、炉灶正确使用方法及健康行为重要性等内容，做到家喻户晓，人人皆知，以提高病区群众的防病意识和参与燃煤型氟中毒防治的主动性，形成群防群控的良好社会氛围。

2019年结核病防治项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、2019年DOTS策略覆盖率达到100%。初诊查痰率：2019年1-12月县定点医院结核病门诊共登记初诊人数381例，查痰381例，查痰率100%。

2、涂阳患者密切接触者筛查率：2019年1-12月定点医院结核病门诊涂阳密切接触者人数87例，症状筛查87例，胸片筛查率100%。

3、肺结核/疑似肺结核患者总体到位率：2019年1-12月应到率733例，实际到位718例，总体到位率97.95%。

4、转入患者到位信息反馈率：2019年1-12月转入患者1例，信息反馈1例，反馈率100%。

5、涂阳病人治疗2月末查痰率：2019年1-12月共登记涂阳患者57例，查痰54例，查痰率94.74%。

6、登记肺结核患者成功治愈率：上年同期（2018年1-12至2019年1-12月）共登记新涂阳患者人数228例，治愈226例，治愈率99.12%。

7、病案信息录入及时率：2019年1-12月共登记患者276例，系统管理269.5例，系统管理率97.64%。

8、药品破损率：2019年无免费抗结核病药品破损，药房账目清楚，药品发放登记规范，破损率0%。

9、耐多药肺结核高危人群筛查率：符合耐多药肺结核可疑者筛查对象4例，已完成送检及病案推送1例，完成率25%。

10、新病原学阳性肺结核耐多药筛查比例：2019年登记肺结核患者276人，肺结核患者阳性66人，肺结核患者病原学阳性比例23.91%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

工作质量指标

1、初诊查痰率查痰率100%；

2、涂阳患者密切接触者筛查率 100 %；

3、肺结核/疑似肺结核患者总体到位率97.95%；

4、转入患者到位信息反馈率100%；

5、涂阳病人治疗2月末查痰率94.74%；

6、登记肺结核患者成功治愈率99.12%；

7、病案信息录入及时率97.64%；

8、药品破损率0%；

9、耐多药肺结核高危人群筛查 100%；

10、新生入学筛查率85.59%。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）辖区结核病定点医疗机构乡镇卫生院结核防控人员接受结核防治技术培训人员比例达100%以上。

（2）定点医院初诊查痰率100%；定点医疗机构和疾控中心肺结核/疑似肺结核患者追踪总体到位率97.95%；纳入系统治理管理登记肺结核患者成功治愈率99.12%；肺结核五大类高危人群筛查率到达 100%。

（3）所有中小学开展结核病健康知识教育，学生知晓率达85%，居民知晓率达90%，相关卫生人员知晓率达100%。

（4）新生入学结核病筛查率到达87%。

2、项目管理

（1）项目管理情况：根据《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省2019年省级财政补助艾滋病等重大传染病防治项目实施方案的通知》(川卫办发〔2019〕10号)文件落实定点医院治疗管理、病人随访、痰检室设置，

（2）资金使用情况：制定《南江县疾病预防控制中心关于划拨财政补助结核病防治工作经费的通知》(南疾控〔2019〕92号)文件,划拨经费5.25万元及困难结核病人补助6万。项目经费由县疾控中心统一管理，根据工作完成情况拨付，并做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。

3、项目绩效

项目目标完成情况初诊查痰率95%，涂阳肺结核患者密切接触者筛查率100%，肺结核/疑似肺结核总体到位率97%，转入肺结核患者到位信息反馈率100%（数量、质量、时效、成本），项目效益情况涂阳肺结核患者治疗2月末查痰率95%，登记肺结核患者成功治疗率99.2%，结核病患者病安信息录入及时率99%，耐多药肺结核高危人群筛查率100%，各人群积极接受健康教育、患者配合（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

存在主要问题

1、部分乡镇2019年1-12月可疑肺结核报告转诊为零；

2、部分地方病人依从性差，发生中断治疗患者多，不按要求服药，不愿做相关检查，特别是末次检查；

3、各地对系统管理的肺结核病人未按照《规范》要求管理，病人治疗情况不清楚。

（二）网络报告问题

1、网络报告不及时，导致个别转诊病人不能及时收治；

2、网络报告信息不全：如病人关键信息（联系电话、详细地址）、病人出院转归。

（三）追踪的问题

部分地方交通不方便，病人追踪成本高，经费少，工作人员不愿意开展或开展差；乡镇疾控人员对县结防机构反馈的追踪信息未及时主动掌握、追访工作不及时，错过追踪时机，导致病人追踪到位率低。

（四）部分医疗机构未及时兑现病人报病费、病人治疗管理费给相关报告医生和村医，个别医疗机构人员不明确职责，责任心不够强，导致医疗机构病人报告率、转诊率低。

（五）从事结防工作人员的工作责任心不强，督导流于形式；对病人治疗管理工作不够规范，督导、随访工作不够及时、深入，次数不足，致使治疗病人全程管理率和治愈率偏低，且资料整理不及时，不够规范，造成结防工作滞后。

（六）根据《四川省教育厅 四川省卫生健康委员会关于进一步落实学校结核病防控工作措施的通知》（川教函[2019]316号）和《南江县卫生健康局 南江县教育科技体育局关于加强学校结核病防控工作的通知》（南卫健发[2019]11号）文件的要求，落实2019年全县初中、高中寄宿制学校新生结核菌素实验检查比例不低于90%，并建立完整档案。

（七）定点医院工作存在主要问题：

1、定点医院对纳入项目管理的活动性肺结核患者《抗结核固定剂量复合制剂》药品使用率极低，特别是复查的免费肺结核患者；

2、定点医院诊疗费用相对较高，使部分经济困难的肺结核病人无法完成规定疗程，导致病人依从性低，中断治疗比例大；

3、定点医院结核病门诊没有专职医生坐诊，疫情管理人员变动频繁；

4、痰检人员严重不足，影响痰检工作开展。

四、相关措施建议

（一）开展多种形式的结核病防治知识宣传，进一步提高全民结核病防治知识知晓率，加强对项目工作任务完成较差乡镇的督导工作。

（二）加强乡（镇）对村及病人，村对病人的督导访视力度；乡镇疾控人员应加强对《肺结核病人转诊和追踪实施办法》的学习，切实落实病人转诊、追踪中的各个工作环节，建立一套可操作性的制度和规范，并做好转诊、追踪的登记工作。

2019年艾滋病防治项目支出绩效评价报告

6、加强艾滋病综合防治质量管理，力争全面完成质量考核指标，经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例≥90%，HIV/AIDS随访（CD4）检测比例≥90%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检测率≥85%，HIV/AIDS做好接受结核病检查比例≥90%。

7、加强全县医疗机构初筛实验室或快速检测点规化建设，有条件或人口超过6000人的乡镇卫生院必须建立快速检测点，鼓励有条件的民营医院积极建立快速检测点。

二、项目情况

（一）深入开展艾滋病防治宣传教育。

1.加强大众人群艾滋病防治知识宣传。各乡镇、各部门要强化艾滋病防治宣传教育的针对性和实效性，充分发挥广播电视、宣传展板、会议培训和互联网、广播、喇叭等资源优势，利用“世界艾滋病日”、“国际禁毒日”和科技文化卫生“三下乡”、“法律七进”等活动，针对全社会不同人群开展形势多样的艾滋病防治政策和知识宣传教育，实现乡村全覆盖，让广大群众掌握艾滋病防治知识，培养健康文明的生活方式，自觉远离感染艾滋病的危险行为。宣传、文化广电新闻等部门要加强综合协调，督促指导当地广播电视等主流媒体定期刊播艾滋病防治知识和公益广告；机关团体、企事业单位、个体经济组织等要将艾滋病防治知识纳入本单位员工从业培训内容。疾控中心要主动为相关单位开展艾滋病防治宣传提供技术支持。

2.突出重点人群的健康教育。统筹发挥政府和社会力量，对吸毒、卖淫嫖娼、男性同性性行为等高危人群开展“一对一”健康教育和行为干预。对农民工、外出务工人员、青年学生、老年男性和监管人员等重点人群突出分类干预，针对农民工、外出务工人员等要通过知识讲座、农民夜校培训和就业前培训等方式，普及防治知识，增强自我保护意识。面向在校学生要进一步强化学校艾滋病防控“３+２”措施，将艾滋病防治知识纳入中小学健康教育课程及相关学科教学中，保证初、高中每学期1课时艾滋病防治培训活动。学校为高中（职）新生入学时发放预防艾滋病宣传教育资料，并在入学军训期间开展不少于１课时的艾滋病防治知识宣讲。进一步丰富老年人文化生活，组织在敬老院、养老院和老年大学等老年人集中场所开展艾滋病防治知识宣讲并实现全覆盖。对感染者和病人要加强法治宣传和道德教育，督促其将感染事实告知配偶或有性关系者。

（二）扩大艾滋病监测检测。

1.完善艾滋病监测检测网络。继续强化县疾控中心、县医院、中医院和保健院初筛实验室建设和管理，长期对全县艾滋病检测点进行质控管理，保障扩大检测工作的正常开展。

2.加强常住人群的检测筛查。疾控中心要牵头负责，加强对艾滋病检测人员的业务培训和检测工作的指导以及质量考核，突出重点人群，多渠道开展检测筛查工作，不断扩大检测覆盖面。县级初筛实验室和其它检测点在原来的基础上增加主动检测的科室和病种，不断拓宽检测渠道。监管场所、公安机关要对羁押人员和查获的卖淫嫖娼人员开展强制检测筛查，检测结果及时上报县疾控中心。大力开展社区流动人口、外出务工人员、回国务工人员、结婚登记人员、公共场所从业人员、老年人群、青年学生等重点人群检测筛查。

3.做好哨点监测工作。认真组织开展2020年艾滋病哨点监测工作，加强质量控制，6月30日前完成基础数据收集，7月31日前完成数据录入、相关表格及哨点数据分析报告上报等工作。

4.艾滋病新发感染监测工作。按照艾滋病新发感染监测工作要求进行送样。

（三）全面落实应治尽治，保证抗病毒治疗覆盖率及成功率。

县人民医院为我县艾滋病感染者和病人抗病毒治疗定点医院，应成立抗病毒治疗管理办公室，配齐专职人员３名，负责全县抗病毒治疗管理工作，要充分认识治疗在艾滋病防治中的重要性，实行“一把手”负责制，严格落实工作责任，对无禁忌症的感染者和病人全部纳入治疗管理，确保抗病毒治疗覆盖率≧90%。县疾控中心负责将新发现及既往未治疗的感染者和病人及时转介到定点医院，定点医院要落实专业医生为其提供及时、规范的治疗服务，加强耐药检测和病情监测，及时更换药物和处理药物不良反应，对全部感染者和病人进行结核病筛查，做好健康教育及服药注意事项的交待，并负责治疗期间的随访督导服药工作，以提高治疗依从性和成功率。县疾控中心要保持与定点医院和基层医疗机构的信息互通，将长期流动在外、拒绝治疗及失访的感染者和病人信息提交当地乡镇政府，乡镇政府、村委会要落实人员对其进行核查追踪，动员其接受治疗和管理。

（四）有效预防母婴传播,实现儿童“零艾滋”。

县妇幼保健院牵头全面负责我县预防母婴传播工作，应成立预防母婴传播管理办公室，配置３名专职人员，负责全县预防母婴传播管理，实行“一把手”负责制，严格落实工作责任。将预防母婴传播作为刚性任务，实行“逢孕必检”、“逢阳必阻”，并将艾滋病检测纳入婚检服务，力争“逢婚必检”。切实落实乡镇卫生院、社区卫生服务中心在感染孕产妇早发现、随访等方面的职责，建立育龄妇女台账，结合婚检、孕前优生健康检查的健康、生育登记、计生免费孕情环情监测等工作开展孕情监测，督促孕妇到医疗保健机构建卡和接受艾滋病检测，提高孕早期艾滋病检测率。各级助产机构全面落实“早发现、早干预、随访到位”等措施，为感染孕产妇及新生儿提供及时、全程、规范的预防母婴传播服务，在儿童人群中率先实现“零艾滋”目标。

（五）提高综合干预实效性，有效控制性传播。

1.强化社会综合治理。要依法严厉打击卖淫嫖娼、聚众淫乱、吸毒贩毒等违法犯罪活动，加大城乡结合部、农村等薄弱地区打击力度，对参与卖淫嫖娼的相关人员，一律强制进行性病检查，对故意传播艾滋病毒或聚众淫乱的，一律依法严肃查处，构成犯罪的，一律依法追究刑事责任。强化吸毒人群的登记和干预。宣传、文化、公安、新闻出版广电、网信及通信主管部门要加强网络管理，结合打击网络传播淫秽色情信息等专项行动，及时清理传播色情信息、从事色情和毒品交易的网络平台和社交媒体。

2.着力控制性传播。加强对卖淫嫖娼、吸毒、男性同性性行为等易感染艾滋病危险行为人群的警示教育和法制宣传，突出疫情和危害严重性、有效防治措施等，促使其避免和减少易感染艾滋病危险行为。全面推广使用安全套，在提供住宿的公共场所、娱乐场所、流动人口较为集中场所以及从事艾滋病、发病诊治的医疗机构摆放安全套，提高安全套可及性和使用率。卫健部门要对夫妻一方感染艾滋病家庭全面实施综合干预措施，降低家庭内传播。要加强性病防治，及时对性病病人进行规范化诊断治疗，为性病就诊者提供艾滋病检测咨询服务，对感染者和病人开展性病筛查。

3.落实基层责任。各乡镇人民政府及村（社区）委会要切实履行艾滋病防治主体责任，做好长期流动在外、拒绝治疗及失访感染者和病人的核查追踪，动员其接受治疗管理。切实落实乡镇人民政府及村（社区）委会孕产妇早发现、随访到位方面的职责，建立辖区育龄妇女台账。

（六）切实落实关怀救助政策。

要依法保障感染者和病人就医、就业、入学等合法权益。采取有效措施对感染者和病人给予关怀救助、管理教育，对符合条件的按照规定纳入城乡低保、特困人员救助范围，对有劳动力且有就业愿望的开展职工培训，多渠道提供就业服务，全社会尽量提供帮助，支持他们开展力所能及的生活经营活动和公益性岗位。将感染者和病人中的吸毒人员纳入社区网格化服务管理，发现社区基层网格员作用，协调职能部门开展管控工作。

（七）加强信息共享和疫情规模估计，数据质量评估，提升综合防治质量。

县疾控中心要按照艾滋病防治主要措施落实质量考核指标的要求，加强与定点医院、妇幼保健院和基层医疗机构工作配合和信息互通，及时对治疗病人的随访、CD4和病毒载量检测、阳性孕产妇以及治疗药品发放等重要信息进行互换核实。

为保证艾滋病防治数据质量，并为制定政策提供可靠的数据支持，对综合防治信息系统中的病例报告、感染者/病人管理、检测咨询、抗病毒治疗、高危人群干预、哨点监测等6类数据开展评估自查及复核，保证专报网的数据和原始资料数据吻合，确保数据的真实性和准确性。

按照艾滋病疫情规模估计工作要求，结合哨点监测工作切实开展高危人群的规模估计工作，制定辖区的高危人群分布图、基线调查表，摸清辖区内高危人群基数。在规定的时间内及时上报高危人群规模估计数据。按时完成艾滋病新发感染监测送样。

（八）动员全社会广泛参与

充分动员工会、共青团、妇联、红十字会、工商联等群团和社会组织，以及村（居）委会等基层组织，积极发挥社区骨干志愿者作用，通过购买服务等方式，鼓励支持社会组织、心人士参与高危人群宣传干预、感染者和病人随访服务及关怀救助等工作。支持开展艾滋病防治工作的社会组织注册登记，鼓励、引导、培育社会组织开展艾滋病防治工作，并提供必要的经费支持和税收优惠政策，努力形成全社会参与艾滋病防治的强大合力。

二、评价结论及绩效分析

1、项目决策

我县首199年首次报告艾滋病病例以来，发病数一直呈上升趋势。特别是近5年来，我县新发艾滋病报告数以平均每年19.75的速度上升。根据历年艾滋病疫情监测结果显示，我县艾滋病疫情处于低流地区。近年来，随着监测、检测力度不断加大，发现感染都/病人数逐年提高，2019年1-12月新发现24例，较去年同期比较下降22.58%，目前仍有一定数量的感染者和病人未被发现。

2、项目管理

（一）组织保障

继续建立完善艾滋病防治议事协调机制，各乡镇、部门要切实履行艾滋病防治主体责任，将艾滋病防治纳入政府和部门工作的重要内容，实行一把手负责制，加强部门联防联控和信息沟通，不折不扣完成县政府下达的目标任务。

（二）经费保障

县财政按要按户籍人口人均不低于1元的标准保障艾滋病防治经费投入，并将地方政府经费投入情况纳入年度目标考核。

（三）队伍保障

县卫生部门要统筹疾控中心、定点医院、妇幼保健院“三条专业防治线”和乡镇卫生院“一网底”资源，成立艾滋病防治管理办公室，充实防治专业力量。县疾控中心要加强对辖区基层艾防人员业务培训和督导，将配备人员数量及培训督导情况纳入年度目标考核。

资金使用情况：(南疾控〔2019〕142号)文件，南疾控【2019】126号，南疾控【2019】44号,划拨经费合计64.38万元。项目经费由县疾控中心统一管理，根据工作完成情况拨付，并做到专款专用，确保资金安全，提高资金使用效益。

3、项目绩效

项目目标完成指标：经费执行率100%，任务完成率100%，规范开展率100%，完成及时100率（病人领承费用完成不及时，因在外务工，来年1-2月返家到医院领取）。项目效益指标：群众生活质量提高，减少因机会性感染患艾滋病；群众健康质量提高，艾滋病患者减少；通过健康教育，扩大检测病人治疗等工作，群众传染病减少；长期持续通过健康教育，扩大检测、治疗、直到艾滋病不再有新发；各人群积极接受健康教育，患者配合（数量、质量、时效、成本），（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

一是我县外出务工人群数量庞大，健康教育、监测检测和综合干预等措施难以覆盖，导致防治知识知晓率和风险意识较差；二是重点人群和高危人群覆盖面低。卖淫嫖娼、吸毒、男男同性恋人群保持居无定所、多性伴、新型毒品泛滥导致的群交滥等，借助现代通讯工具行踪隐蔽，干预措施难以覆盖，防控难度大；三是部分人群访防治疗困难。随着感染者增加和范围扩大，高危心理变动人群增加，老人感染者人群的增加，病人随访管理和药物服药依从性难度走越来越大，加之部门感染者陆续进入发病期，疾病负担也越来越重；感染者拒告知配偶/性伴且不使用安全套，配偶间传播仍然存在，加速了艾滋病经性传染。全县约1/2的感染者处于外出流动状态，导致传染源得不到有效的遏制。四是资金不足。扩大检测发现病人、监测点的建立、重点人群的防治、治疗成功率保持等都需要更多的资金、人力等资源。五是人员不足。各级艾防人员严重不足，无公卫专业人员，导致工作难以开展。六是一些乡政府和部门对艾滋病防治工作重视不够，政策落实不到位，防治措施覆盖面不宽，防控工作的针对性和有效性有待进一步提高，基层工作有待加强，随着防控形势的变动如何加强防治队伍建设、提高防治能力将是新的课。

四、相关措施建议

（一）要进一步落实防控措施，发挥疾控中心、妇幼保健院、定点医疗机构和基层政府和社区的作用切实保障全市2020年工作目标的完成。

（二）筛查检测样本来源主要是医疗机构，要扩大对辖区高危人群、重点人群的HIV检测。

（三）学生传播病例辍学外出较多，造成对HIV/AIDS流调难度较大，容易失访。青年人群借助现代通讯工具行踪隐蔽，难以控制疫情的蔓延。需要各级各部门多措并举来保障学校疫情得到有效控制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：南江县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开表.xls