第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县公共图书馆馆藏图书10万余册（其中古籍线装书2000余册），设有阅览座位300个，网络节点100个。馆内设有成人外借阅览室、少儿阅览室、特藏室、过期报刊资料室、电子阅览室、多媒体演播室、地方文献精品展厅、数据加工室、采编室、办公室等服务窗口，开展全免费图书外借、阅览、参考咨询、专题讲座、电子信息、视听等服务，还开展举办讲座、培训、展览、学术交流、读者沙龙等活动。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、抓党建工作，促进队伍建设

2019年，图书馆支部始终坚持把党的建设工作放在单位主要工作之首，始终坚持党建工作贯穿于所有工作的全工程。围绕图书馆中心工作，狠抓组织建设、制度建设、队伍建设、作风建设，强化党员干部的教育和管理，坚持“三会一课”制度落实，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，确保党建各项工作落到实处，不断提升图书馆的服务和管理水平。

一年来，组织广大党员、干部学习《中国共产党章程》《习近平关于不忘初心 牢记使命论述摘要》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党纪律处分条例》以及中央、省市、县相关会议精神20多次，认真开展了“不忘初心 、牢记使命”主题教育，撰写学习心得30多篇。通过党建及主题教育活动的开展：一是干部职工凝聚力更加增强；二是干部职工的精神面貌发生了质的变化；三是全体干部职工的工作态度和对待工作的担当与责任心增强；四是群策群力的单位管理运行机制形成，特别是重要工作或重大决策坚，坚持职工会议、办公会议、支部会议集体研究决定。

在抓队伍建设、促业务进步方面。我馆采用了“走出去学习借鉴，请进来交流学习”的方法，全馆职工按岗位、分批次参加了中图、省图、市图各级馆（学会）组织的各门类业务培训、职业技能培训和交流学习。通过这些培训交流学习，一是促进了基层图书馆的队伍建设；二是为基层馆员的业务知识补了短板、长了见识；三是增进与各市州县馆之间的情谊，既有相互借鉴又有相互学习。

2、抓业务工作，提升服务效能

（1）全面落实免费开放，服务质量不断提升。图书馆（含城北路分馆）所有公共场所及阅读空间，全面落实“零门槛 全免费”开放服务，严格执行周末、节假日不休息，寒、暑、假错时延时开放，确保了每周免费开放60小时以上。年累计接待读者11.5万余人次，流通图书13.7万余册次，持卡读者达到2500人/张，全年落实免费开放“零投诉”、无差评。

（2）阅读活动丰富多彩，大力推动全民阅读。紧紧围绕“书香南江全民阅读”主题，开展了“翰墨迎春•阅读悦美”、“ 元宵喜阅•迷恋书香”、“4.23世界读书日”、“郎读一夏”、“绘本半小时”、“我们的节日”、“我和我的祖国”、“流动图书八进”等阅读推广活动22场次，获得社会捐赠图书10万码洋，展陈图书1.5万册次件，赠送图书、期刊5000余册，发放全民阅读宣传资料6000余份，参与群众、读者13.2万余人次。“红叶悦读苑”、“美丽南图”微信公众号和图书馆网站圈粉近3万人，每天点击阅读浏览量在1000人次左右。

（3）探索拓展特色阵地，稳步推进分馆建设。一是特色阅读阵地建设。在主管局的关心支持下,采用“图书馆+模式”在杨家河社区新建特色书房1个，争取社会资源在桥坝小学新建木桥书屋1个，争取政策支持在长赤镇小学新建分馆1个，规范化提升建设长赤禹王宫分馆、西厢村分馆。二是成功创建全省图书馆总分馆制试点县。建成100个流通接口的图书馆总馆集群管理平台，标准化建成城北路、光雾山智能书房、禹王宫、木桥书屋、长赤中学、七一南中等6个分馆，实现达到线上线下互联互、通借通还。

（4）匠心传承文献资源，积极丰富馆藏结构。今年，新增有价值地方文献资源300余册/件，新增文献数字化新增40册，接待文献资源查阅为县委、县政府及各级相关部门提供决策咨询与文献智囊服务30余人次，查阅资源100余册，数字文献资源在“南江县图书馆网站”网上读者点击量约1000人次/天。

3、抓创新发展，助推文旅融合。

紧紧围绕文旅融合如何破题? 静态的图书怎样融入并服务诗和远方？2019年6月，在主管局的关心支持下，探索 “阅读+旅游”模式,在光雾山景区建成24小时智能书房1个, 在景区南北游客中心各设置电子图书借阅机1台, 创建了全市第一个景区智慧阅读品牌。

4、抓重点工作，争创考评实效

（1）全面完成全省图书馆总分馆制试点县创建工作。建成100个流通接口的图书馆总馆集群管理平台，标准化建成城北路分馆、光雾山智能书房、禹王宫分馆、木桥书屋、长赤中学分馆、七一南中等6个分馆，实现达到线上线下互联互、通借通还。

（2）大力实施“书香南江”，积极推进对标考核。对标市、县目标绩效任务，严格执行主管局工作安排，全面完成“我们的节日”“书香南江 全民阅读”“流动图书下基层”“图书七进”等主题阅读推广活动和文化志愿服务活动22场次，省级以上主推流媒体宣传报道3条，创新特色业务经验总结文章在省级专刊刊登1篇，确保了社会无差评、考核不扣分的年初目标。

（3）认真开展挂联帮扶，脱贫攻坚责任落实。严格按照县委、县政府脱贫攻坚工作要求，认真落实驻村帮扶吃住在村、真抓实干，挂联帮扶人人参与、倾情负责，实行分户包干、责任到人，帮扶见成效，有起色，认真做到“沉下去、贴着帮”，确保帮扶时间、确保帮扶实效。

二、机构设置

南江县图书馆是南江县文化广播和旅游局的下属单位，是公益一类事业单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计373.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.45万元，增长3.73%。主要变动原因是项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计373.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.71万元，占100%；基本支出221.19万元，占59.18%；项目支出152.52万元，占40.82%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计373.71万元，其中：基本支出221.19万元，占59.18%；项目支出152.52万元，占40.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计373.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.45万元，增长3.73%。主要变动原因是项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出373.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加13.45万元，增长3.73%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出373.71万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出328.85万元，占88%；社会保障和就业（类）支出22.29万元，占5.97%；医疗卫生支出10.05万元，占2.68%；住房保障支出12.51万元，占3.35%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为373.71万元，完成预算100%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（207类）:支出决算为373.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化(20701款) 支出决算为310.85万元, 完成预算100%，决算数等于预算数。图书馆（2070104项）支出决算为202.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他文化支出（2070199项）支出决算为108万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208类）:支出决算为22.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位离退休（20805款）支出决算为20.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位离退休（2080502项）支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）支出决算为18.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对其他社会保险基金的补助（20827款）支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对失业保险基金的补助（2082701）支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对生育保险基金的补助（2082703）支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（210类）:支出决算为10.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（11款02项）支出决算为10.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221类）：支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房改革支出（02款）支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房公积金（01项）支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出221.19万元，其中：

人员经费208.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政款支出决算为0.553万元，完成预算69.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.435万元，占78.66%；公务接待费支出决算0.118万元，占21.34%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.435万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.305万元，增长234%。主要原因是流动图书车保险金在此列支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出.435万元。主要用于流动图书车保险费等支出。

3.公务接待费支出0.118万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少.112万元，下降48.69%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.118万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.118万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对免费开放、总分馆制建设项目开展了预算事前绩效评估，对免费开放、总分馆制建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取免费开放、总分馆制建设项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对免费开放项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。（附《南江县图书馆2019年部门整体支出绩效评价报告》）

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“免费开放”“ 总分馆制建设”等两个项目绩效目标情况。1、免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。我馆设置免费开放领导小组、窗口服务、馆藏研究等机构，建立健全服务管理制度，组织专业技术人员进行上岗服务培训，并实行岗位责任制，确保免费开放服务的安全稳定运行，切实做到服务及时周到、管理规范，安全有效。通过实施公共图书馆的免费开放，实现县级公共图书馆及分馆全面免费开放、全县48个乡（镇）文化站图书室的建设辅导、626个村（社区）图书室业务辅导目标；实现国家文化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。随着形势的发展，县级政府对文化领域的政策宣传、建设愈来愈重视，使图书馆在免费开放方面彰显优势、发挥作用，充分实现免费开放项目政治、社会效益更大化。发现的主要问题：公共图书馆免费开放工作占图书馆工作中的绝大部分，所涉及的业务量大、范围广，不但县级图书馆要阵地开放，还包括全县乡（镇）文化站、村（社区）图书室业务指导，各级政府宣传推进文化的各类活动，馆藏文献的增加、研究等业务的开展都需要财力人力，以保障正常运行。各级财政每年预算20万元免费开放经费，但在实际操作运行中尚存在缺口。为此建议：适当增加免费开放经费，以确保免费开放工作常年正常更好的运行。

2、“总分馆制建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，此项目尚在实施中。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				公共图书馆免费开放
预算单位				南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:			20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:			20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1． 完成图书馆及分馆免费开放 2． 开展阅读推广文化活动 3． 完成普及性辅导培训、时政法律科普、公益性展览展示。 以达到使广大读者积累知识，提升素养，开拓视野的目标。				县级公共图书馆及各乡镇村图书室常年对外免费开放，惠及全县60余万人民；开展了以“4.23世界读书日”为主的阅读推广活动10场次；举办了 “你选书*我买单”等系列“进社区、进校园、进机关”活动6场次；创刊“读书天地”四期；举办“集州大讲堂”四期；参加了以“歌唱新南江”为主题的群众文化推进会4场次；实现国家文化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	管理行政能力（25分）	1.组织保障 2服务设施 3.服务便利性		1.制定免费开放制度和措施（3分）2.对群众公示（2分）3.通道畅通（2分） 4.标识清楚（2分） 5.环境整洁（2分）6.安全保障措施（2分）7.免费寄存（2分）8.取暖降温设备（2分）9资料简介（2分）10.咨询解答（2分）11.为特殊人群服务（2分）12.无对外出租厅室（2分）		得分23分。 根据国家相关政策法规制定了南江县图书馆免费开放实施办法、成立了领导小组，公共开放空间道路畅通，标识清楚，环境卫生良好，寄存柜2个，空调15台，印制全民阅读宣传单及《公共图书馆法》等，设施齐全，服务便利
	完成指标	公共服务（30）	1. 开展服务量 2. 开放时间量 3. 服务增长量		1.成人及少儿阅览室、多媒体阅览室、电子阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地是否实现免费开放（4分）；2.文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座及展览、基层辅导、流动服务等项目是否健全并免费开放（4分）；3.辅助性服务如办证、验证及存包等是否全部免费开放（2分）；4.每年开放时间360天以上的10分、开放时间每低于2个百分点扣1分；5.公益性讲座等服务项目、书刊文献外借册次、流通人次邓师傅有明显的增加增长（5分）；6按照每年举办的各项活动及接待群众数量统计评分与上年相比增长率不低于15％得10分，不低于5％得8分，略有增长或持平的6分		得26分 确保了免费开放68小时／周。县总馆年累计接待读者近11万余人次，流通图书18.6万册次，免费办理读者借阅证2300个创建实验小学、百坪、西厢、禹王宫等10个县第二批图书馆分馆建设新增馆藏图书2111册，订阅期刊、报刊160余种；争取新华文轩、布克书店企业和个人捐赠图书3200册价值近12万元；整理、装订、分编报刊18余种；收集整理并上架地方文献120种（册累计展陈图书1.3万册次，赠送图书、期刊4600册，发放全民阅读宣传单及《公共图书馆法》宣传活页8000余份，惠及全县机关干部、学校师生、社区居民及乡村百姓15.6万人次
	完成指标	专项资金（35分）	1. 财务管理 2. 配套经费 3. 资金效益		1.财务制度完善(2分)2.经费拨付使用符合财务制度规定（3分）3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分）4严格按照《》规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分		得35分 圆满完成2018年度免费开放专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	群众评价（10分）	1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响		1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分		得分8分 1.公众常年免费使用公共服务场馆，保障群众文化权益2.组织群众喜闻乐见的文化活动10余场次，宣传社会主义核心价值观3.开展群辅导讲座提升全民素养收到社会一致好评，人民满意。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县图书馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，无机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，流动图书车用车1辆。

  

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等反面的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：反映政府在卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 

南江县图书馆

2019年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《南江县县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

南江县公共图书馆南江县文化广播和旅游局的下属二级预算单位是。馆内设有成人外借阅览室、少儿阅览室、特藏室、过期报刊资料室、电子阅览室、多媒体演播室、地方文献精品展厅、数据加工室、采编室、办公室等服务窗口， 

编制数15名,单位部门预算实有人员12名，在职人员12名。

（二）单位主要职责

南江县图书馆公益一类事业单位，馆藏图书10万余册（其中古籍线装书2000余册），设有阅览座位300个，网络节点100个。开展全免费图书外借、阅览、参考咨询、专题讲座、电子信息、视听等服务，还开展举办讲座、培训、展览、学术交流、读者沙龙等活动。

（二）整体支出情况

我单位2019年总支出为373.71万元，其中基本支出221.19万元。具体是工资福利支出206.54万元、商品和服务支出12.64万元、对个人和家庭的补助2.01万元。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级相关规定，履行“一单三签”的程序。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2019年度预算基本情况

2019年，本部门预算收入373.71万元，其中：财政拨款收入年初预算373.71万元，占100%。

支出预算373.71万元中，基本支出221.19万元，占59.19%；项目支出152.52万元，占40.81%。

（二）2019年度收支决算情况

1. 2019 年度总收入373.71万元，其中：财政拨款收入373.71万元，占100%。

2019年度总支出373.71万元，其中基本支出373.71万元占总支出比例100%。

基本支出221.19万元，其中：工资福利支出204.61万，占基本支出比例92.5%，商品和服务支出12.64万元占基本支出比例5.71%、对个人和家庭的补助支出2.01万元占基本支出比例1.79%。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费206.62万元占基本支出比例93.41%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出12.64万元占基本支出比例5.71%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。。

（四） “三公”经费使用管理情况

1. 2019年“三公”经费预算情况

本单位2019年“三公”经费预算（控制数）金额为0.8万元，其中公务接待费0.3万元，公车运行维护费0.5万元。

2．“三公”经费预算执行情况

2019年，“三公”经费支出决算为0.553万元，比上年增加0.193万元，增长53%（原因是2018年流动图书车保险费没在公务用车运行维护费中列支）。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费支出0.118万元，比上年减少0.112元，主要接待业务交流及来南调研事务人员用餐；公务用车购置及运行维护费完成0.435元，比上年增加0.305元，增加234%（原因是2018年流动图书车保险费没在公务用车运行维护费中列支）。

三、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

四、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职12人/编制15人*100%=80%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

2. 预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数166.03万元+本年追加预算207.68万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数166.03万元+本年追加预算207.68万元)*100%=100%，得5分。

（2）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得39分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额12.64万元/预算安排公用经费总额12.64万元）*100%=100%，得10分；

（2）“三公”经费总体控制较好， “三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0.553万元/“三公经费”预算安排数0.0.553万元）*100%=100%，计满分7分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得7分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记1分。

（5）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得19分。

（1）经济效益、社会效益得9分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优异。

六、 今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

                                                                             南江县图书馆

                                                                               2020年8月24日

附件2

2019年南江县图书馆免费开放项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：根据四川省文化厅关于《四川省文化厅关于开展美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金绩效评价工作的通知》（川文办发[2017]110号）文件精神，南江县图书馆成立了自评小组，对照测评指标认真进行了自查测评，现将自评情况汇报如下：

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论;优（项目评价得分94分）

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				公共图书馆免费开放
预算单位				南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:			20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:			20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1． 完成图书馆及分馆免费开放 2． 开展阅读推广文化活动 3． 完成普及性辅导培训、时政法律科普、公益性展览展示。 以达到使广大读者积累知识，提升素养，开拓视野的目标。				县级公共图书馆及各乡镇村图书室常年对外免费开放，惠及全县60余万人民；开展了以“4.23世界读书日”为主的阅读推广活动10场次；举办了 “你选书*我买单”等系列“进社区、进校园、进机关”活动6场次；创刊“读书天地”四期；举办“集州大讲堂”四期；参加了以“歌唱新南江”为主题的群众文化推进会4场次；实现国家文化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	管理行政能力（25分）	1.组织保障 2服务设施 3.服务便利性		1.制定免费开放制度和措施（3分）2.对群众公示（2分）3.通道畅通（2分） 4.标识清楚（2分） 5.环境整洁（2分）6.安全保障措施（2分）7.免费寄存（2分）8.取暖降温设备（2分）9资料简介（2分）10.咨询解答（2分）11.为特殊人群服务（2分）12.无对外出租厅室（2分）		得分23分。 根据国家相关政策法规制定了南江县图书馆免费开放实施办法、成立了领导小组，公共开放空间道路畅通，标识清楚，环境卫生良好，寄存柜2个，空调15台，印制全民阅读宣传单及《公共图书馆法》等，设施齐全，服务便利
	完成指标	公共服务（30）	1. 开展服务量 2. 开放时间量 3. 服务增长量		1.成人及少儿阅览室、多媒体阅览室、电子阅览室、报告厅、自修室等公共空间设施场地是否实现免费开放（4分）；2.文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座及展览、基层辅导、流动服务等项目是否健全并免费开放（4分）；3.辅助性服务如办证、验证及存包等是否全部免费开放（2分）；4.每年开放时间360天以上的10分、开放时间每低于2个百分点扣1分；5.公益性讲座等服务项目、书刊文献外借册次、流通人次邓师傅有明显的增加增长（5分）；6按照每年举办的各项活动及接待群众数量统计评分与上年相比增长率不低于15％得10分，不低于5％得8分，略有增长或持平的6分		得28分 确保了免费开放68小时／周。县总馆年累计接待读者近11万余人次，流通图书18.6万册次，免费办理读者借阅证2300个创建实验小学、百坪、西厢、禹王宫等10个县第二批图书馆分馆建设新增馆藏图书2111册，订阅期刊、报刊160余种；争取新华文轩、布克书店企业和个人捐赠图书3200册价值近12万元；整理、装订、分编报刊18余种；收集整理并上架地方文献120种（册累计展陈图书1.3万册次，赠送图书、期刊4600册，发放全民阅读宣传单及《公共图书馆法》宣传活页8000余份，惠及全县机关干部、学校师生、社区居民及乡村百姓15.6万人次
	完成指标	专项资金（35分）	1. 财务管理 2. 配套经费 3. 资金效益		1.财务制度完善(2分)2.经费拨付使用符合财务制度规定（3分）3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分）4严格按照《》规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分		得35分 圆满完成2018年度免费开放专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	群众评价（10分）	1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响		1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分		得分8分 1.公众常年免费使用公共服务场馆，保障群众文化权益2.组织群众喜闻乐见的文化活动10余场次，宣传社会主义核心价值观3.开展群辅导讲座提升全民素养收到社会一致好评，人民满意。

（二）绩效分析

1、项目决策及管理

我馆成立以馆长负责、办公室主任具体安排落实免费开放相关工作，综合办公室监管的管理机构，设置免费开放服务阵地（各开放窗口），接受大众及各级政府监督。并制定《南江县图书馆免费开放实施方案》、《南江县图书馆免费开放专项资金使用和管理办法，严格执行项目资金管理使用相关规定，严格实行专款专用，并严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

2.项目应实现的具体绩效目标：

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

免费开放资金全部用于公共图书馆的免费开放日常运转。主要用于成人外借室、少儿阅览室、电子阅览室、地方文献展厅、文献资料查询室,多媒体放映室的设施设备运行维护以及特藏室馆藏研究、下乡文化辅导、文化宣传、阅读推广、“世界读书日”等活动。包括图书借阅管理系统维护、更新，电子阅览室管理系统维护更新，流动图书车的油料、维修保养，业务活动开展中的劳务费、办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费、陈列布展、文化宣传、零星维修等方面的开支。

3、项目绩效

我馆设置免费开放领导小组、窗口服务、馆藏研究等机构，建立健全服务管理制度，组织专业技术人员进行上岗服务培训，并实行岗位责任制，确保免费开放服务的安全稳定运行，切实做到服务及时周到、管理规范，安全有效。通过实施公共图书馆的免费开放，实现县级公共图书馆全面免费开放、全县48个乡（镇）文化站图书室的建设辅导、626个村（社区）图书室业务辅导目标；实现国家文化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。随着形势的发展，县级政府对文化领域的政策宣传、建设愈来愈重视，使图书馆在免费开放方面彰显优势、发挥作用，充分实现免费开放项目政治、社会效益更大化。资金使用效率达100％，受益群众满意度达98％.

四、 存在主要问题

公共图书馆免费开放工作占图书馆工作中的绝大部分，所涉及的业务量大、范围广，不但县级图书馆要阵地开放，还包括全县乡（镇）文化站、村（社区）图书室业务指导，各级政府宣传推进文化的各类活动，馆藏文献的增加、研究等业务的开展都需要财力人力，以保障正常运行。各级财政每年预算20万元免费开放经费，但在实际操作运行中尚存在缺口，为此建议：适当增加免费开放经费，以确保免费开放工作常年正常更好的运行。

 

                                     南江县图书馆

                                      2020年8月24日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表