南江县就业服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县就业服务管理局是南江县人力资源和社会保障局直属参公管理事业单位。其主要职能：贯彻执行国家就业创业和失业保险的法律、法规、方针、政策；经办全县失业保险；负责全县就业再就业工作，落实积极的就业创业及就业扶贫政策，开展就业援助服务活动；开展职业技能培训、职业介绍、人力资源市场管理等。

（二）2020年重点工作

一是开展就业政策宣传等系列就业援助专项活动；二是开展劳务品牌、创业、在岗、技能提升等各类就业培训；三是发放失业保险基金；四是开展职业介绍；五是开展公益性岗位、社会保险、见习、创业等就业扶持专项补贴，推荐发放小额担保贷款；六是开展全县农村劳动力实名制登记后续工作；七是开展高校毕业生就业创业服务、开展就业扶贫服务；八是对域外劳务基地的指导和管理。

二、部门概况

南江县就业服务管理局内设办公室、财务股、失业保险股、就业指导股、创业服务中心、就业培训股、职业介绍服务中心。

三、收支预算情况

2020年南江县就业服务管理局收入预算总额为1547930元，其中：当年财政拨款收入1547930元。相应安排支出预算1547930元，其中：社会保障和就业1337620元，医疗卫生98961元，住房保障111349元。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1547930元，比上年财政拨款收支总预算减少77189元，主要原因是人员减少2人。

收入包括：一般公共预算拨款收入1547930元。支出包括：社会保障和就业1337620元，卫生健康98961元，住房保障111349元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款1547930元，比上年减少77189元，主要原因是人员减少2人。

（一）基本支出1547930元，其中：

1.人员支出1296710元，其中：基本工资494268元，津贴补贴394848元，机关事业单位养老保险148465元，职工基本医疗保险缴费64953元，奖金41189元，住房公积金111349元，公务员医疗补助缴费14650元，其他社会保障缴费26989元。

2.日常公用经费支出251220元，其中：办公费20944元，水费2000元，电费10000元，邮电费30000元，物业管理费12000元，差旅费25000元，公务接待费9500元，工会经费18558元，福利费25298元，其他交通费用97920元。

（二）项目支出107000元，其中：行政运行类项目支出107000元，主要用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额9500元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费9500元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出39000元，主要是：计算机设备，多功能一体机，空调。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属固定资产总额459422元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的3个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业类项目预算涉及财政资金107000元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.南江县就业局2020年收支预算总表

2.南江县就业局2020年支出预算总表

3.南江县就业局2020年收入预算总表

4.南江县就业局2020年基本支出预算表

5.南江县就业局2020年项目支出预算表

6.南江县就业局2020年“三公”经费支出预算表

7.南江县就业局2020年政府采购预算

8.南江县就业局2020年财政拨款收支总表

9.南江县就业局2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10.南江县就业局2020年部门经济分类和政府经济分类对照表

11.南江县就业局2020年国有资本经营预算支出表

12.南江县就业局2020年政府性基金支出情况表

13.南江县就业局2020年政府性基金三公经费支出情况表

14.南江县就业局2020部门绩效项目支出预算表

就业局2020年部门预算下达表.XLS

南江县就业服务管理局

2020年6月8日