南江县图书馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县公共图书馆馆藏图书10万余册（其中古籍线装书2000余册），设有阅览座位300个，网络节点100个。馆内设有成人外借阅览室、少儿阅览室、特藏室、过期报刊资料室、电子阅览室、多媒体演播室、地方文献精品展厅、数据加工室、采编室、办公室等服务窗口，开展全免费图书外借、阅览、参考咨询、专题讲座、电子信息、视听等服务，还开展举办讲座、培训、展览、学术交流、读者沙龙等活动。

（二）2020年重点工作

2020年，我们将秉承“美丽南图 大爱致远”理念，做好免费开放服务，文献资源保护传承、开发利用，阅读推广、数字化图书馆和总分馆制建设、“快乐旅图”读书驿站建设等工作。大力推进文化旅游深度融合，探索创新图书馆事业全面发展。

1、推进依法治馆，转型服务理念。

坚持“依法办馆、依章治馆”理念，推进完善健全图书馆管理制度，加快推进“座馆服务、守书待人”传统服务理念向数字化、智能化图书馆转型建设。

2、持续开展好“书香南江 全民阅读”阅读推广活动。

2020年，坚持“书香南江 全民阅读”品牌，持续开展好 “4.23世界读书日”、“朗读一夏”、“我们的节日”、“红叶阅读苑”、“我爱读书光雾游”、“图书七进”等阅读推广活动，全年规划26场次。

3、推进文旅融合，践行数字化智能化建设。

争取上级文化发展及数字化建设资金，加快推进新理念、新技术与数字化图书馆工程建设，努力推进数字化、智能化、“互联网+”、云图书馆阅读，全面向基层延伸。

4、推进总分馆管理运行和可持续建设。

争取各级领导支持和资金扶持，管理好、运行好已建成的图书馆分馆，确保有人管理、常规指导、运行有效，有序规划、建设达到条件的第二批图书馆分馆。

5、探索创新发展，打造“快乐旅图”读书驿站。

采用“图书馆+”模式与景区、酒店、车站合作，建设“快乐旅图”读书驿站，打造方便、快捷的阅读空间。

6、持续有效做好图书馆常规业务工作。   

紧紧围绕图书馆的免费开放服务、文献资料研究、阅读推广活动及阅读空间打造等本职业务，认真开展常规工作，按时按质按量完成各级领导

二、部门概况

南江县图书馆全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2020年财政预算供给人员共12人，供给车辆1辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额148.18628万元，比上年减少17.84532万元，其中：一般公共预算拨款收入148.18628万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额148.18628万元，比上年减少17.84532万元，其中：基本支出138.38628万元，占总支出93.38%，项目支出9.8万元，占总支出6.62%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算148.18628万元，比上年财政拨款收支总预算减少17.84532万元，主要原因是退休人员增加，人员支出减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入148.18628万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出115.02158万元、社会保障和就业支出14.299968万元、卫生健康支出8.139756万元、住房保障支出10.724976万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款148.18628万元，比上年减少17.84532万元，主要原因是人员减少。

（一）基本支出138.38628万元，其中：

1.人员支出127.58628万元，其中：基本工资55.0128万元，绩效工资30.2748万元，津贴补贴5.4228万元，机关事业单位养老保险14.299968万元，职工基本医疗保险缴费8.139756万元，住房公积金10.724976万元等。

2.日常公用支出(运行经费)10.8万元，其中：办公费1万元，水费.05万元，物业管理0.1万元，差旅费1.5万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.45万元，培训费0.45万元，公务接待费0.21万元，购置费0.35万元，劳务费1.4681万元，委托业务费0.5万元，工会经费1.7875万元，福利费2.2344万元，其他交通费0.3万元，其他商品和服务支出0.3万元等。

3.对个人和家庭的补助支出2.1024万元，为生活补助2.1024万元。

（二）项目支出9.8万元，其中：第一书记驻村工作经费0.8万元，全国文化信息共享工程县级支中心运行费9万元，主要用于第一书记驻村工作及支中心日常运行等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.21万元，比上年预算总额减少0.09万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费0.21万元，较上年预算减少0.09万元，原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年无政府采购预算支出。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，我单位固定资产总额961.7453万元。其中房屋727.02万元，车辆21.2万元，其他固定资产213.5253万元

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的2个发展类项目，科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金9.8万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：图书馆2020年部门预算表

    图书馆2020年部门预算表.xls

南江县图书馆

2020年6月4日