南江县光雾山镇人民政府2023年部门预算编制说明

南江县光雾山镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宣组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和遇役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2023年主要工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”、市委“聚焦四化同步，推进产业融合发展”、县委“两地三县一城”及文旅新区党工委“一区两地”的关键之年，我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会、县委十四届五次全会及文旅新区各项会议精神，深入落实上级党委政府决策部署，紧紧围绕“弘扬红军精神，矢志绿色发展，建设文旅名镇”工作主线，以“一叶知秋•万山红遍”党建治理体系为引领，聚焦文旅康养首位产业，有效扎实推进景镇治理，切实改善民生，不断推进文旅项目建设，筑牢夯实基层组织，实现文旅产业突破发展。

（一）汇聚合力，务实笃行，高位推动首位产业发展

1.聚力推进首位产业发展。围绕桃源（文旅融合）国际休闲旅游度假片区、槐树（农旅融合）最美乡愁体验片区、寨坡（森旅融合）国际森林康养运动三大片区规划，鼓励引导群众树立精品意识，加大文旅经营创业能人回引工程，采取多种方式开办5家精品民宿，改造提升8家农家乐。采取请进来与走出去相结合的方式，组织开展涉旅经营者服务水平培训和外出考察学习活动。加大文旅品牌创建，强力推进省级百强中心镇创建培育和桃源村天府旅游名村创建工作，争取天府旅游民宿和天府旅游名品落户光雾山镇，做好光雾山国家5A级旅游景区迎检复核准备工作，有效推进普陀村集体土地入市试点工作。协助做好米仓山景区创建国家旅游度假区，协助办好杜鹃花节、避暑节、红叶节、冰雪节等系列节庆活动，不断提升光雾山名气人气。

2.合力推进文旅项目建设。成立“1+1”项目工作推进专班，以项目突击队+项目工作专班保障文旅项目建设，全力推进普陀智慧牧场、普陀民宿、彭家坝甲级民宿、铁炉坝体育运动公园、大坝森林防火通道等项目实施，全力服务米仓大道、光雾和谷国际森林康养度假区、燕子岩索道等项目，有序启动寨坡康养医院、镇便民服务中心、管道天然气等配套设施建设，实施彩化光雾山补植行动，探索机制运行岩房精品民宿，加大文旅项目储备及招引力度，高位完成固定资产投资入库、项目储备及项目招引工作。

3.强力推进规划编制工作。协助做好《文旅新区“十四五”发展规划》《文旅新区生态产品价值转化规划》等专项规划编制工作，积极做好《光雾山片区文旅规划》《光雾山片区市政规划》等专项规划编制工作，加快推进桃源村村域规划编制送审工作，启动其他各村规划编制工作。

（二）夯实基础，提升质效，全面推进乡村振兴发展

4.切实巩固脱贫攻坚成果。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态开展防止返贫动态监测，重点关注因病因灾致贫人群。持续按照上级党委要求，调整选派驻村工作队干部，统筹帮扶单位驻村工作队力量，压实驻村工作队“建强基层组织、推进富民强村、提升治理水平、为民办事服务”工作职责；统筹公益岗位、生态护林员等补助政策，大力开展脱贫人口就业技能培训，促进脱贫人口和低收入人口就业；加强易地搬迁户后续扶持力度，提升大营、寨坡3个易地扶贫搬迁安置点和槐树村土地增减挂钩安置点治理水平，加快推进桃源村、普陀村乡村振兴项目实施。

5.全力抓好特色产业发展。采取多种举措大力开展农村撂荒地专项整治，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”现象，持续做好大豆玉米等粮食生产目标任务，高效推进槐树、大营、普陀、阳崖、石龙沟高山蔬菜基地建设，新增连片种植高山蔬菜150亩，高山蔬菜达1500亩，种植道地药材220亩，油菜300亩，完成水产品养殖60吨，鼓励群众发展高山蜂蜜、巴山土鸡。完成黄羊存栏2200只，出栏2000只，新建并完成验收规模羊场1个，申报完成县级家庭羊场2个，培育巴山肉牛规模场3户。探索多种模式壮大集体经济，争取2023年村集体经济达到5万元以上村5个（桃源村、槐树村、铁炉坝村、阳崖村），集体经济达到7万元以上4个（桃源村、槐树村、铁炉坝村），集体经济达到10万元以上村2个（桃源村、槐树村）。

6.不断补齐基础设施短板。积极争取民生项目资金，启动大营村茶园、桃源村岩房组、阳崖村曹家河铁索桥改公路桥工程项目建设，推进阳崖村粉坊至曹家河、大坝森林防火通道工程建设，提升改造普陀村碑沟口至蒋家梁道路，争取资金完成村组道路防护栏安装，争取启动普陀村（原龙王村二社）通组道路建设，协调做好石龙沟村通组路入户路恢复工作，协助做好黄桷坝至台上G244国道改道、桃园至槐树村通景公路建设项目前期工作。开展寨坡联建房门市分配，启动联建房二期前期手续办理，打造秋池社区商业街，建设秋池农贸市场。

7.不断提高景镇治理水平。探索开展农户轮户值守、十户联防、三会联动、文明实践、平台协作、景民公约等“十大”机制，统筹整合辖区企事业单位、村（社区）干部、群众等力量，常态开展文明实践志愿服务活动，高效推进铁炉坝、秋池、桃园旅居社区建设，切实发挥铁炉坝景民中心服务旅居人群作用，吸纳光雾和谷、桃园旅居人群，常态化开展文体活动。持续修订完善15个村社《村规民约》《居民公约》，升级桃源村数字乡村建设，推进铁炉坝、桃园城乡治理试点示范创建，健全社会治安风险隐患信息化排查处置机制，化解辖区群众矛盾纠纷；优化农村公共法律服务保障体系，深入开展移风易俗宣传教育，大力倡导婚丧嫁娶文明新风，严肃整治滥办酒席、高价彩礼、铺张浪费等不良社会现象。坚持运用“四美”评选和公示机制，引导群众感党恩、听党话、跟党走。

（三）矢志不渝，笃行实干，坚决兜牢民生保障底线

8.有效守护和美旅居环境。加大违法占用耕地、林地等违法打击力度，严格程序做好农村宅基地审批，坚决杜绝农村占用耕地建房行为，加大违规加层违法建设等监管和处罚力度，推动农村厕所、生活污水、垃圾处理设施设备、村庄保洁等一体化运行管护，配齐边远村组垃圾桶箱等环保设施。凝聚网格员、护林员、联户长等力量，大力开展环境卫生整治、公共秩序维护、便民代办服务、文体活动开展等服务，探索自治、法治、德治有效融合的城乡治理新格局。严格落实河长、湖长、林长、路长、库长责任制，大力整治辖区乱烧、乱排、乱建、乱挖、乱堆等“五乱”现象。加大长江流域天然水域十年禁捕、大气污染防治工作宣传落实力度，持续推进农村危房改造，启动桃源安全饮水工程建设，加快推进魏家坝、铁炉坝、普陀安全饮水工程验收工作。

9.优先强化民生服务保障。落实疫情防控保健康、防重症，做好一老一小及基础疾病人群健康监测。有效做好农民工就业创业培训服务保障工作，切实加大重点项目拖欠农民工工资整治力度，切实抓好现（退）役军人、烈属、残疾人员、特困、留守儿童、困境儿童、低保、老党员、老干部、民族（宗教）人士等特殊和困难群众关怀保障工作，积极兑现重点人群特殊保障政策，有效推动城乡居民基本养老保险适龄参保人员应保尽保，合理引导灵活就业农民工按规定参加职工基本医疗保险。加大力度开展群众矛盾纠纷调解，有力有效开展12345群众意见办理，积极加大协调力度，解决槐树村、大营村土地增减挂钩项目群众房屋拆旧复垦费用兑现力度，协调米仓大道施工方解决红线外便道占用补偿费用。

10.始终筑牢安全工作底线。抓实抓好消防、森林防灭火、防溺水、食品药品、农村道路交通、燃气使用、禁毒、网络、建筑施工、意识形态等领域安全生产工作，加大对民宿酒店经营场所、寺庙、索道等安全监管力度，全力做好全镇地质灾害防治、防洪度汛、森林防灭火、安全生产等工作，加大非法集资、电信诈骗等违法犯罪宣传力度，全面落实食品安全干部包保“两个责任”。

（四）扛牢责任，强化引领，从严纵深推进管党治党

11.把牢把准正确政治方向。采取集中学习和分散自学的方式，从严要求党员干部深入学习领悟党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会、县委十四届五次全会及文旅新区系列会议精神，始终弘扬“忠诚坚守、志存高远、务实勤勉、担当奉献”光雾山精神，常态化利用红色文旅资源开展革命理想信念教育，有效提升党员干部政治修养和能力素质。

12.锻造硬核基层干部队伍。坚持举办干部夜学班和普通话夜读班，在空缺编制范围内加大林业、建设、规划、文秘等急缺专业人才申报引进力度，加强机关年轻干部培训，选聘担当作为年轻干部在项目一线锻炼磨砺。积极抓好村（社区）后备人才储备，多渠道从致富能手、返乡大学生和在外务工经商能人等群体中培养后备人才力度，补齐大营村、石龙沟村“两委”班子，大力实施“头雁”培育计划，推荐优秀基层干部赴外开展学习培训，加强年轻后备人才入党积极分子培养，常态化开展农村在外人才“回引”活动，从严开展村（社区）干部目标考核，不断优化强化村（社区）干部队伍建设，进一步激发村（社区）级干事创业积极性。

13.严格落实党风廉政建设。坚持以习近平法治思想为指导，深入学习中央纪委全会精神，忠诚拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，一以贯之推动全面从严治党向纵深推进。创新灵活开展党风廉政建设，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。从严强化纪委执纪监督，大力开展干部作风教育整顿，加大惩腐贪污力度，驰而不息落实中央八项规定精神。

14.巩固筑牢基层组织堡垒。持续深化“一叶知秋·万山红遍”党建引领体系建设，落实结对共建村（社区）目标考核责任机制，常态开展“四美”评选活动。严格落实党组织书记抓党建“第一责任”，抓好抓实基层党组织“书记项目”，在机关、村（社区）等领域分别打造样板支部。开展软弱涣散基层党组织整顿，开展服务型党组织创建，坚持基层党组织政治功能与服务功能相统一，深化党建引领网格化治理，进一步提升党群服务能力。从严规范农村党员发展规范，有效开展流动党员教育管理。

15.压实意识形态工作责任。牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护中央权威，以学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，组织广大党员干部深入学习领会上级文件精神，并积极倡导使用学习强国APP。及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的指示精神，认真学习关于意识形态工作论述和宣传工作的系列讲话。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县光雾山镇人民政府内设职能机构7个：党政综合办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、财政所；4个服务中心：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。2023年财政预算供给在职人员51人，无下属二级预算单位。

四、部门收支情况

（一）收入情况。收入预算总额1288.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1200.54万元，上年结转结余87.72万元。

（二）支出情况。支出预算总额1288.26万元，其中：一般公共服务支出566.54万元、社会保障和就业支出107.84万元、城乡社区支出219.26万元、公共安全支出3.6万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、卫生健康支出38.63万元、交通运输支出6万元、农林水支出277.36万元、住房保障支出63.3万元、灾害防治及应急管理支出2.73万元。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算1288.26万元，比上年财政拨款收支总预算增加72.46万元，主要原因是经费调标等。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2023年一般公共预算拨款1200.54万元，比上年减少15.26万元，上年结转结余87.72万元。

2.支出结构情况。一般公共服务支出566.54万元，占43.98%；社会保障和就业支出107.84万元，占8.37%；城乡社区支出219.26万元，占17.02%；公共安全支出3.6万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.23%；卫生健康支出38.63万元，占2.30%；交通运输支出6万元，占0.47%；农林水支出277.36万元，占21.53%；住房保障支出63.3万元，占4.91%；灾害防治及应急管理支出2.73万元，占0.21%。其中，一般支出已按照10%比例实现压减。

3.具体使用情况说明。一般公共服务支出566.54万元主要用于党委、人大、政协工委、政府、纪检监察等行政机构人员及专项等开支；社会保障和就业支出107.84万元主要用于社会保障和就业管理人员及专项、单位离退休等开支；城乡社区支出219.26万元主要用于城乡社区管理人员及专项、社区干部基本报酬补助等开支；公共安全支出3.6万元主要用于维护社会公共安全方面的支出；文化旅游体育与传媒支出3万元主要用于单位日常运转开展各项活动的支出、卫生健康支出38.63万元主要用于医务人员工作补贴、医院购置收储疫情防控物资等；交通运输支出6万元主要用于单位与营运活动直接有关的各项费用支出；农林水支出277.36万元主要用于农业农村管理人员及专项、村干部基本报酬补助、村级运行等开支；住房保障支出63.3万元主要用于住房公积金缴存开支；灾害防治及应急管理支出2.73万元主要用于安全管理人员及专项等开支的灾害防治及应急管理开支。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2023年政府性基金预算拨款0.00万元。

2.支出结构情况。无。

3.具体使用情况说明。无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2023年国有资本经营预算拨款0.00万元，较上年持平。

2.支出结构情况。无。

3.具体使用情况说明。无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。基本支出（人员类项目）969.43万元。其中：工资福利支出710.49万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（补充医疗、工伤保险、失业保险）、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费等；其他商品和服务支出0.72万元；对个人和家庭的补助258.22万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）运转类项目支出。运转类支出318.84万元。其中：公用经费270.41万元，主要包括镇街安全管理工作经费、公路养护经费、基层组织活动和公共服务运行经费、乡镇垃圾收集清理费、乡镇法律顾问经费、服务群众工作经费、镇街食品药品安全协管经费、机关工作人员公务交通补贴、在职人员公用经费、镇街人大政协人武纪检工作经费等；其他运转类支出10.90万元，主要包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）。特定目标类支出（部门项目）37.53万元。其中：部门项目37.53万元，主要包括选调生到村任职补助、免费开放资金、基层社会治理专项经费、2022年乡镇环境综合治理经费、2022年抗旱保丰收项目（晚秋粮食产业发展）、2022年扶持村集体经济发展项目（光雾山镇桃源村）。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，比上年减少18.90万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费3.00万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，比上年减少18.90万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0万元。减少的原因：缩减预算。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况。截至2022年底，南江县光雾山镇人民政府所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车（环卫车）7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购（含购买服务）情况。2023年，南江县光雾山镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标情况。2023年，南江县光雾山镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算48.43万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算48.43万元；特定目标类项目6个，涉及预算37.53万元。

附件：1.部门收支总表（表1）

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（表2）

5.财政拨款支出预算表（表2-1）

6.一般公共预算支出预算表（表3）

7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10.政府性基金预算支出表（表4）

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12.国有资本经营预算支出表（表5）

13.部门预算项目支出绩效目标表（表6）

14.部门整体支出绩效目标表（表7）

15.政府购买服务预算表（表8）

16.政府采购预算表（表9）

17.社会购买服务情况表（表10）

南江县光雾山镇人民政府2023年部门预算编制说明附件.xlsx