南江县沙河镇人民政府2020年部门预算公开

    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作

1.紧抓脱贫攻坚，聚力攻坚脱贫摘帽全国普查

    2.严控外输内扩，全力拓展疫情防控向好态势

    3.强化示范引领，全力推动乡村振兴发展

    4.大力招商引资，提升项目建设水平

    5.创新基层治理，维护辖区和谐稳定

    6.切实改善民生，提升群众幸福水平

    7.加强环境保护，树立生态文明标杆

    8.着力自身建设，打造人民满意政府

二、部门概况

沙河镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等4个预算单位。2020年财政预算供给人员共632人。其中行政单位1个（镇政府机关），其他事业单位3个（沙河中小学、卫生院）。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入4105.87万元。支出包括：一般公共服务支出529.58万元、公共安全支出15.56万元、教育支出1656.70万元、文化体育与传媒支出0.8万元、社会保障与就业支出399.24万元、医疗卫生与计划生育支出498.63万元、节能环保支出50.4万元、城乡社区事务支出228.81万元、农林水支出472.72万元、交通运输支出3.45万元、商业服务业等支出3.54万元、住房保障支出242.45万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

（一）收入情况。收入预算总额4105.87万元，比上年增加684.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4069.64万元，占总收入99.12%；存量资金，占总收入0.6%；教育收费收入，占总收入0.28%。

（二）支出情况。支出预算总额4105.87万元，比上年增加684.13万元，其中：基本支出3532.06万元，占总支出86.02%，项目支出573.81万元，占总支出13.98%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算4105.87万元，比上年财政拨款收支总预算增加684.13万元，主要原因是将乐坝镇合并到沙河镇后增加公共事务管理责任。

收入包括：一般公共预算拨款收入4069.64万元，存量资金24.79万元，教育收费11.44万元。支出包括：一般公共服务支出529.58万元、公共安全支出15.56万元、教育支出1656.70万元、文化体育与传媒支出0.8万元、社会保障与就业支出399.24万元、医疗卫生与计划生育支出498.63万元、节能环保支出50.4万元、城乡社区事务支出228.81万元、农林水支出472.72万元、交通运输支出3.45万元、商业服务业等支出3.54万元、住房保障支出242.45万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款4105.87万元，比上年增加684.13万元，主要原因是将乐坝镇合并到沙河镇后增加的公共事务管理责任。

（一）基本支出3360.20万元，其中：

1.人员支出2945.65万元，其中：基本工资1191.15万元，绩效工资538.89万元，津贴补贴353.35万元，机关事业单位养老保险323.26万元，，职工基本医疗保险缴费141.43万元，公务员医疗补助缴费3.98万元，其他社会保障缴费75.94万元，奖金10.60万元，住房公积金242.45万元，其他工资福利支出64.60万元。

2.日常公用支出(运行经费)123.95万元，其中：办公费13.3万元，水费1.8万元，电费7.9万元，邮电费18.7万元，差旅费17.6万元，维修（护）1万元，会议费1.5万元，培训费2.35万元，公务接待2.76万元，劳务费0.5万元，工会经费9.46万元，福利费12.54万元，其他交通费用30.05万元，其他商品和服务支出4.49万元。

3.对个人和家庭的补助支出290.60万元，其中：生活补助290.60万元。

（二）项目支出573.81万元，其中：行政运行类项目支出351.62万元，主要用于离退休干部活动、基层组织及公共服务设施运行、人大、政协工作、纪检监察办案、便民与服务群众工作、驻村工作等支出；生产建设类项目支出222.19万元，主要用于小二型水库管护、城乡环境综合治理、乡道公路管护、污水处理站运行等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额2.76万元，比上年预算总额增加1.26万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是镇政府工作人员无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费2.76万元，较上年预算增加1.26万元，原因是乐坝镇合并到沙河镇。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费*0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车编制。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元，原因是无政府性基金预算收入。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元，原因是无国有资本经营预算收入。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元，主要是未预算政府采购；政府购买公共服务支出0万元，主要是未实行政府购买公共服务。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1685.26万元,其中办公用房6332.69平方米546.56万元、日常办公设施设备1138.70万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的30个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金573.81万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：2020沙河镇部门预算下达表.XLS