2022年度四川省南江县总工会决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
县总工会是县级地方工会，是全县各基层工会的领导机关。在同级党委和上级工会的领导下，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。其主要职责是：维护和代表职工的合法权益；实行民主管理和民主监督；关心困难群体，实施送温暖工程；开展群众性经济技术创新活动；抓政治教育，建设“四有”职工队伍；帮助县政府做好省、部级以上先进生产（工作）者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；加强工会组织建设；负责工会经费的收缴、管理、使用和监督；承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况
过去的一年，南江县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实思想引领、素质提升、维权服务、自身组织“四大建设”，在上级工会和县委县政府的坚强领导下，充分发挥建功立业主力军作用，在服务中心大局中彰显了南江工会新担当。
一、强化思想引领，激发干事创业活力。围绕党的二十大这一主线，邀请市委党校专家在全县工会系统宣讲党的二十大精神；组建劳模工匠宣讲团进基层宣讲3场次。开展“职工线上运动会”、公文写作大赛、职工演讲赛、“书香南江·全民阅读” “中国梦·劳动美”主题宣教等活动，“永远跟党走·奋进新征程”职工党史知识竞赛活动累计答题1700次，参与人数1530人，兑换礼品420 份，价值15456元；开展全县工会系统业务培训会2场次，举办劳模事迹宣讲报告7场次。成功承办南江县文化体育活动周·职工运动会，参与职工3000余人。最美南江人评选活动荣获全国总工会、中央网信办“网络正能量创新活动”优秀作品奖；我会推荐的南江黄羊科研所何林芳同志荣获“四川省五一巾帼标兵”，巴中海螺水泥被省总工会、省人社厅、省卫健委表扬为“四川省家庭友好型工作场所”，广运集团南江有限公司客运科获2022年度“全国安康杯竞赛活动优胜班组”荣誉称号。
二、着力强基固本，组织覆盖提质扩面。紧扣省总重点工作，扎实开展四川省工会干部赴基层蹲点工作专项行动，今年新建基层工会组织21家，新增工会会员2900人，其中，新就业形态群体新增会员2300人，工会组织覆盖率达85%以上。新建“职工之家”5家，新建“妈咪宝贝屋”5家，新建“户外劳动者驿站”12家，完成站点升级改造2家工会。在亿联电子商务公共服务中心探索实践了“一建二联三融入”工作法，在长滩社区实践了社区、园区、景区“三区”共建模式，推行“工作日志、入企家访、碰头会、问题清单、难事协商”五项制度，制定“十有”标准和“十个一”工作内容，有效发挥了“带工人、育企业、聚会员、助产业”作用。协调解决企业、社区职工烦心事、办实事76件，助力亿联电商平台新增企业12家、实现产值1500余万元。该做法得到省总宋开慧书记7月21日来南调研时的高度赞扬，并要求在全省推广我会创作的“蹲点连心卡”。我会荣获蹲点工作“先进单位”、周娟同志荣获“先进个人”。
三、汇聚维权合力，保障职工合法权益。创建“1+N”多元联动维权机制，会同相关部门设立“劳动争议诉调对接工作室”和“劳动争议人民调解委员会”，在部分基层工会建“职工劳动争议调解室”。配合县人大对30余家企事业单位执法检查《劳动法》《工会法》贯彻落实情况。以赴基层蹲点工作为抓手，深入12家企业，开展职工队伍稳定调研，填写调查问卷500余份，召开座谈会议8场次。组织基层工会参加全省百万职工学习宣传贯彻《工会法》有奖知识竞赛活动，发放知识竞赛问卷2000份；开展“尊法守法·携手筑梦”系列法治宣传活动23场，现场咨询200余人次，发放宣传册3万余份。今年共接待来访职工（农民工）150余人次，协调处理维权案19件，办理工伤赔偿、追回工资等各类赔偿金1133.621万元。成功办理的蒋某英等570名民工拖欠工资1500万典型案被写入省总工会四届十次全委会工作报告。
四、提升服务水平，务实职工普惠帮扶。围绕乡村振兴、产业改革等重点工作，探索建立“五个三”机制，即：确定“三大目标”导向、依托“三方师资”实训、实施“三项内容”赋能、探索“三种形式”提质、强化“三类服务”助力。全县产业工人建会率达85%，依托村政学院等平台开展乡村产业工人带头人培训20场次，创建省、市级劳模工匠人才创新室3个。为有效呵护职工心理健康，创建“12345”心理健康服务体系，即：一个中心、两个工作室、三支队伍、四个平台、五种方式，开展知识讲座10场，发放宣传资料1万份，咨询服务500人次。持续唱响“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”四季送品牌活动，开展“工会进万家”和新就业形态劳动者关爱服务行动，走访慰问2300人次，筹措资金80万余元。开展“春风行动”“东西部劳务协作”“农民工返岗护航”等活动，召开线上线下招聘会10场次，帮助实现就业904人，跨地区组织劳务输出135人。开展安全生产、职业病防治等宣教活动20余场次，发放宣传资料 2700 余份。“加油满减”“普惠服务全川行”等普惠服务惠及15万人次。推动全县4146名职工参加职工保障互助计划，参保4462份，参保金额38.931万元，完成赔付474人次，赔付金额 58.5229 万元。成功承办以“共建经济圈·喜迎二十大”为主题的川渝地区首届茶叶产业职工职业技能大赛，培育茶产业工人20余人。
二、机构设置
南江县总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计221.02万元。与2021年相比，收、支总计各增加3.91万元。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计221.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计221.02万元，其中：基本支出204.85万元，占92.7%；项目支出16.17万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计221.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出221.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加3.91万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出221.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出176.77万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出22.12万元，占10.00%；农林水（类）1.17万元，占0.53%；卫生健康支出（类）9.12万元，占4.13%；住房保障支出（类）支出11.84万元，占5.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为221.02万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为154.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出204.85万元，其中：
人员经费174.58万元，主要包括：基本工资45.02万元、津贴补贴24.91万元、奖金27.86万元、绩效工资7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元、职业年金缴费4.40万元、职工基本医疗保险缴费6.04万元、公务员医疗补助缴费2.08万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金11.84万元、生活补助8.27万元、奖励金0.95万元、其他对个人和家庭的补助23.82万元等。
日常公用经费30.27万元，主要包括：办公费0.95万元、电费0.5万元、工会经费1.32万元、福利费1.3万元、其他交通费6.20万元、其他商品和服务费20万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，因我会2022年无“三公”经费财政拨款，所以决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万
元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，南江县总工会机关运行经费支出30.27万元，比2021年增加15.13万元。主要原因是举办了全县职工代表大会换届选举。
（二）政府采购支出情况
2022年，南江县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南江县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对驻村工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
我会按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格预算管理，确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。我会还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规等情况。
1.项目绩效目标完成情况。
我会在2022年度部门决算中反映“驻村工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
项目全年预算数1.17万元，执行数为1.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，为持续巩固脱贫攻坚成效，驻村工作人员通过对其规划产业、改善人居环境，促进农民增收及经济发展做了大量工作，提高了村民满意度。发现的主要问题：大部分青（壮）年长期外出务工，使其产业发展受限。下一步改进措施：进一步加大技术培训，完善产业帮扶政策，引回有志青（壮）年回乡创业。
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
|||||
|
项目名称 |
驻村工作经费 |
||||
|
预算单位 |
南江县总工会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.17万元 |
执行数: |
1.17元 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.17万元 |
其中-财政拨款: |
1.17万元 |
||
|
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过项目实施，切实改善农户生态环境，提高群众满意度，打造绿水青山的美丽新村。 |
到村帮扶贫困户达到100%，切实帮助农户改善人居环境，规划集体产业，带动产业绿色健康持续发展，促进了人均经济收入增长，实现脱贫攻坚工作顺利完成。
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
帮扶贫困户覆盖率 |
到村帮扶贫困户达到100% |
全面完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
帮扶贫困户有效率 |
生活环境改善，经济收入增长 |
生活环境改善，经济收入增长 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
贫困村实现脱贫 |
实现脱贫攻坚工作顺利完成 |
实现脱贫攻坚工作顺利完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农户增收 |
规划集体产业，促进农民增收 |
规划集体产业，促进农民增收 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建成幸福美丽新村 |
改善人居环境，促进经济发展 |
改善人居环境，促进经济发展 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动绿色健康持续发展 |
带动产业绿色健康持续发展 |
带动产业绿色健康持续发展 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
做好群众工作，提高群众满意度 |
满意度≧95% |
|
2.部门绩效评价结果。
我会按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县总工会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
我会自行组织对驻村工作经费项目开展了绩效评价，《南江县总工会驻村工作经费项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的正常支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指工会驻村工作项目支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指对个人和家庭的补助。
10.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出； 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县总工会2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县总工会为中共南江县委领导的群众团体，参照公务员管理的事业单位，内设工会经费审查委员会。总工会事业单位1个：南江县工人文化宫。
（二）机构职能。
县总工会是县级地方工会，是全县各基层工会的领导机关。在同级党委和上级工会的领导下，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。其主要职责是：维护和代表职工的合法权益；实行民主管理和民主监督；关心困难群体，实施送温暖工程；开展群众性经济技术创新活动；抓政治教育，建设“四有”职工队伍；帮助县政府做好省、部级以上先进生产（工作）者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；加强工会组织建设；负责工会经费的收缴、管理、使用和监督；承办县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
南江县总工会行政编制4名，机关工勤编制1名；共5名；事业单位1个（南江县工人文化宫）编制4名，设管理人员1名，引进人才1名；社会化工作者13名，集体协商指导员1名；退休人员共10名，长赡人员4名。共有人员35名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计221.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计221.02万元，其中：基本支出221.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格预算管理，确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
根据绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价较好。绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反映良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。
（二）存在问题。
单位预算的支出管理，还有待进一步细化，绩效编制有待改进，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1.进一步加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。
2.加强项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
3.加强业务培训，提高工作效率。
附件2
南江县总工会驻村工作经费项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、管理职能
为贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署。我会派驻第一书记肖兴安，深入沙河镇石岭村带领村“两委”深入学习贯彻党中央、省、市、县、镇专项会议精神，确保不折不扣落实，科学谋划全村脱贫攻坚成效的巩固，把防止返贫和提高群众满意度作为年度首要工作目标，精准施治，积极帮助规划四小产业发展，确保脱贫攻坚工作的顺利完成。
2、申报依据
为认真贯彻落实财政局对驻村工作队经费要求，该项目经费按照2022年年初项目预算及绩效目标的要求申报。
3、资金管理办法制定
为进一步加强贫困村驻村扶贫工作队工作经费管理，规范驻村扶贫工作队工作经费使用，保证驻村扶贫工作队工作正常运转，提高驻村扶贫工作队工作经费的使用效益，特制定本办法。
4、资金分配的原则
按照“专款专用”的原则，严格执行预算。驻村工作经费主要用于我会驻村工作队购置生活用品、日常办公用品等必要开支。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
切实帮助农户改善人居环境，规划集体产业，带动产业绿色健康持续发展，促进了人均经济收入增长，实现脱贫攻坚工作顺利完成。
2．项目应实现的具体绩效目标。
科学谋划全村脱贫攻坚成效巩固措施，把防止返贫和提高群众满意度作为年度首要工作目标。
3.绩效评价申报内容与实际相符，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是，成立财务监督小组，制定相关制度；二是加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；三是按政策规定及我会驻村工作的发展规划，分析评价本年的完成情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按年初项目预算及绩效目标的要求申报，现资金已全额到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。根据财政局对驻村工作队经费要求，该项目经费按照2022年年初项目预算及绩效目标的要求申报。
2．资金到位。按年初项目预算及绩效目标的要求申报，现资金已全额到位。
3．资金使用。厉行节约，严格按制度使用。
（三）项目财务管理情况。
严格预算管理，确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
按要求申报，财政审核拨付。
（二）项目管理情况。
1、管理原则：严格按照规章制度执行，工作经费按照“专款专用、据实结算”的原则。
2、报销程序：报销票据经驻村工作队长及纪委书记审核签字后，到总工会财务部办理报销手续，财务人员对经费开支票据认真核查。
（三）项目监管情况。
自专项资金到位后，我会驻村领导和村“两委”干部不定期对该项工程进行检查跟踪，并及时收集村民意见进行汇总整理，运用到实际工作中。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、目标任务量完成情况
我会2022年共1个项目绩效目标。驻村工作经费项目全年预算1.17万元。通过项目实施，切实改善农户生态环境， 提高群众满意度，打造绿水青山的美丽新村。
2、目标质量完成情况
到村帮扶贫困户达到100%，切实帮助农户改善人居环境，规划集体产业，带动产业绿色健康持续发展，促进了人均经济收入增长，实现脱贫攻坚工作顺利完成。
3、目标进度完成情况
项目实施进度：完成年初绩效工作100%。
（二）项目效益情况。
我会驻村工作经费为1.17万元，在实现绩效目标过程中未超出上级拨付专项建设资金。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规等情况。
根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，我会自评综合得分100分。
（二）存在的问题。
单位预算的支出管理，还有待进一步细化，绩效编制有待改进，进一步规范各项支出。
（三）相关建议。
1.进一步加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。
2.加强项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
3.加强业务培训，提高工作效率。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号