第一部分 单位概况 

    一、主要职责

1、负责交通运输领域综合服务性工作;参与道路运输行业发展规划和中长期计划的编制拟订，协助推进道路运输行业标准化、规范化和信息化建设。

2、负责道路运输市场培育、道路运输行业业务信息咨询服务；开展道路运输行业生产、运行、抽样调查、主要经济指标数据统计、分析、报送，调查并向社会发布客货流量、流向及车辆需求信息。

3、负责道路运输行业精神文明建设、安全生产、生态环保、应急保障（抢险救灾）、战备运输等事务性工作;规划辖区内运力投放，负责客货运输站场、物流配送、车辆维修、检测以及其他运输服务设施的规划设置和建设。

4、组织驾驶员做好继续教育、培训考核等工作。

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

南江县交通运输综合服务中心全部收入和支出都纳入预算管理。我中心属南江县交通运输局下属二级参公管理事业预算单位，内设股室4个，分别是综合办公室、驾培维修股、运输服务股、财务股。2022年财政预算供给人员共8人，供给车辆0辆。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计471.02万元。与2021年相比，收、支总计减少631.87万元，下降57.3%。主要变动原因是机构改革后，人员减少，预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计471.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计471.02万元，其中：基本支出95.85万元，占20.3%；项目支出375.17万元，占79.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计471.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少631.87万元，下降57.3%。主要变动原因是机构改革，人员减少，预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出471.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少631.87万元，下降57.3%。主要变动原因是机构改革，人员减少，预算减少。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出471.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.94万元，占1.5%；卫生健康支出3.2万元，占0.7%；交通运输支出454.88万元，占96.6%；住房保障支出6万元，占1.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为471.02万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出:支出决算为3.2万元，完成预算100%。

2.住房保障支出:支出决算为6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:支出决算为6.94万元，完成预算100%。

4.交通运输支出:支出决算为454.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出95.85万元，其中：

人员经费68.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费27.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年减少0.07万元，下降29.2%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是机构改革后，人员减少，预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无此类业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位未保留公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要是单位未保留公务用车。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降29.2%。主要原因是机构改革后人员减少，预算减少。其中国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：2021年11月23日接待巴中市交通运输综合行政执法支队来南江开展工作期间用餐费0.07万元；2022年9月23日接待南部县交通运输局来南江考察学习期间用餐费0.10万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县交通运输综合服务中心机关运行经费支出27.48万元，比2021年减少81.66元，增长率下降74.8%。主要原因是机构改革后人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县交通运输综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县交通运输综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2020年度农村客运出租车成品油价格补助资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

14.交通运输支出：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    2022年度部门决算公开表.xls