南江县公路局2020年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订国省县道公路养护发展意见并监督实施。

2、负责全县公路及其设施的建设、养护和管理。

3、承办县交通局交办的其它事项。

（二）2020年主要工作

1.工作目标。2020年，我们将按照市、县交通主管部门的安排部署，围绕工程项目建设、公路养护、脱贫攻坚等中心工作，制定目标，总结经验，克服不足，再添措施，再鼓干劲，确保全面完成全年目标任务。

2.工作任务。

一、加快公路养护体制改革，建立健全长效机制，巩固鹿贵路市场化养护改革成果。

二、提升公路管养水平，强化养护日常管理，完成省级“四好”农村公路创建工作。

三、强力推进黄石盘库区交通复建工程，加快青花寺大桥、董家坝大桥和流溪坝中桥建设工程建设进度，力争年底完成目标任务。

四、严格对照省市县脱贫攻坚各项工作要求，抓好驻村帮扶工作，抓实交通扶贫专项工作，深入推进“四好农村路”建设，进一步改善群众出行条件，切实提升人民群众对脱贫攻坚的满意度、认可度，助推脱贫攻坚、巩固脱贫成效。

五.抓紧党风廉政建设工作。继续全面深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，强化思想建党、理论强党，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。继续深化从严治党，认真贯彻新时代党的建设总要求，强化“一岗双责”，落实廉政责任，不端增强广大干部职工廉洁从政意识，自觉增强党性修养，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。持续深化学习教育，开展“不忘初心•牢记使命”主题教育“回头看”，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，引导党员干部践行“四讲四有”，发挥先锋模范作用；从严落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”等党内政治生活，认真落实谈心谈话制度；持续开展好“主题党日”等活动，抓实党员服务示范创建、党支部结对共建等工作。

六、抓实其他重点领域工作。一是持续强力推进扫黑除恶专项斗争工作，彻底铲除系统内黑恶势力滋生土壤，净化行业环境。二是认真落实环保督察“回头看”工作，全面落实整改中央、省、市环境保护巡视督察反馈问题，常态化加强道路扬尘治理、施工现场监管、道路清扫养护等工作。三是抓实生态旅游工作，按照交通系统承担具体目标任务，突出抓好光雾山AAAAA创建、天府旅游名县、全域旅游、交通领域“厕所革命”等各项工作。

二、部门概况

南江县公路局全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共 157人，供给车辆 5辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1543.87万元，比上年减少57.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1543.87万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额1543.87万元，比上年减少57.73万元，其中：基本支出1543.07万元，占总支出99.99%，项目支出0.8万元，占总支出0.01%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1543.87万元，比上年财政拨款收支总预算减少57.73万元，主要原因是2020年度人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1543.87万元。支出包括：社会保障与就业支出156.5万元、卫生健康支出92.64万元、交通运输支出1177.35万元、住房保障支出117.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年财政拨款收支总预算1543.87万元，比上年财政拨款收支总预算减少57.73万元，主要原因是2020年度人员减少。

（一）基本支出1543.07万元，其中：

1.人员支出1362.28万元，其中：基本工资560.12万元，津贴补贴49.97万元，绩效工资368.06，机关事业单位养老保险156.5万元，职工基本医疗保险缴费68.47万元，住房公积金117.38万元，失业、工伤、生育保险41.78万元。

2.日常公用支出(运行经费)141.3万元，其中：办公费15.98万元，水费0.05万元，电费1.5万元，邮电费4.5万元，物业管理费1.2万元，差旅费45万元，维修（护）费5.75万元，会议费0.5万元，培训费2万元，公务接待费0.3万元，工会经费19.56万元，福利费24.45万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他商品和服务支出10万元。

3.对个人和家庭的补助支出39.49万元，其中：长赡生活补助39.49万元。

（二）项目支出0.8万元，主要用于驻村工作支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额10.8万元，比上年预算总额减少0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减变化。

（二）公务接待费0.03万元，较上年预算减少0.2万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变化；公务用车运行维护费10.5万元，较上年预算无变动。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出9.45万元，主要是：办公设备购置。购买办公设备，主要是计算机设备和多功能一体机办公桌椅购置等。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本单位固定资产总额882.75万元。其中：房屋173.33万元，通用设备410.59万元，专用设备283.63万元，家具、用具、装具及动植物15.2万元。

十一、绩效目标设置情况

驻村工作经费2020年预算安排0.8万元，主要是保障驻村工作队工作的正常开展，确保完成脱贫攻坚目标任务。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2020年预算收支表.XLS