南江县东榆工业园区管理委员会2019年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
南江县东榆工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业单位，统一负责东榆工业园区、乐坝中小企业集中区和坪河新材料产业园管理。
1、贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。
2、拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施，按程序批准后组织实施。
3、负责园区基础设施建设，协调解决园区建设中的问题，为进入园区项目（企业）提供全程跟踪服务。
4、负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工和。
5、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、经济指标完成情况。2019年，完成市对县工业园区差异化考核目标任务；全年累计固定资产入库项目2个1亿元，已入库9100万元；全面完成招商引资县年度目标任务4亿元；新招引企业5家，截止10月，入园规上企业实现总产值27.19亿元，主营业务23.21亿元，实现利润2.88亿元，营业收入23.28亿元，解决就业岗位1800余个。
2、招商引资情况。实施“产业招商、以企招商、小分队招商”，积极承接中东部产业转移，先后赴成都、重庆、西安、汉中等地开展招商活动7次，接待来访客商19批82余人次，洽谈项目28个，形成意向投资12个，已落地建设3个。其中：建筑装饰石材精深加工项目、矿山固体废物及建筑垃圾再生利用项目、金手指服饰加工项目、泰通LNG/CNG加气站项目、生态透水砖加工项目签约落地。
3、项目建设情况。完成园区总规修编，取得园区规划环评批复，为南威水泥搬迁创造了前置条件，完成幸福家园23、24号楼后边坡治理工程；建成环永食品厂年产2万吨以上火锅底料生产线，南慧新型建材技改项目建成投产，金手指服饰加工项目年产20万套服饰已形成初产，大道天宇和莲花石业建筑装饰石材精深加工项目一期矿山开采初加工生产线已全面投产。
4、企业管理服务情况。扎实推进“放管服”和供给侧结构性改革工作落地落实，持续强化“五个一”挂、包、帮服务企业制度，协调解决光雾山米业、良源食品、万事康生物科技招商引资政策兑现，观井工业大道德建黄羊段污水管网苏通等企业发展困难问题20余个，帮助新入园企业代办项目备案、工商注册、建设手续审批等事项30余件次，积极配合投促、发改、经信等部门完成工旅、农旅、文旅融合的创意旅游产品研发，召开企业新产品发布会、订货会7次，签约订单3100余万元，以良好的软环境助力入园企业健康有序建设发展。
5、依法治理和安全环保等情况。加强法治园区建设，严格执行“三重一大”决策程序，依法决策，自觉接受人大、政协、群众监督，认真办理了人大代表建议意见，做好了观井工业大道和幸福家园续建工程诉讼案，化解了工程遗留法律矛盾纠纷。加强安全信访环保法律、法规知识的宣传、教育和培训，坚持制度管理与一线管理强结合，全覆盖推行安全环保“一岗双责”，做实安全信访环保监督管理工作，实现园区全年进京到省入市零上访，安全生产零事故；环保督察反馈问题全面整改落实，配合东榆镇时序推进巴中交投沙石加工、装饰石材集中加工区征地拆迁工作，现正配合东榆镇推进万世康生物科技有限公司周边五户农房搬迁工作。
6、扶贫帮扶情况。坚持攻坚强度不变，继续配强驻村工作队队员，保持战斗状态，冲刺国检大考；坚持攻坚任务不变，全面加强春播春管，彻底消除撂荒地；紧扣全县脱贫摘帽“查找补”等活动部署，精准对标“两不愁、三保障”村“一低五有”,全力对标补短，引导农户发展有机蔬菜200余亩，种植优质油菜100亩，低改核桃200亩，培育汶川青脆李200亩,；发展四小产业养殖蛋鸡60户1500只，饲养黄羊200只、生猪200余头；建成青花椒种植示范基地40亩，承接转移20余名贫困人口进园区企业务工，脱贫成效得到持续巩固，顺利通过国、省验收。
7、党建工作情况。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。坚持问题导向，重点做实中央和省市县委巡视巡察及环保督察反馈2个方面6问题已全面整改完成；以彻底肃清周永康流毒影响、着力蒲波案及发生在身边典型案件“以案促改”工作，扎实开展了“赌博敛财、不担当不作为、干部作风整顿”等专项整治，党员干部思想政治建设得到新加强；以固本强基为抓手，扛牢“管党治党”主体责任，压实“一岗双责”，压力传导促提升，园区党建、党风廉政建设、意识形态工作落地落实。全年组织专题学习会12次、观看警示教育片3次、机关22名干部职工参加闭卷测试，扎实开展“主题党日”、“清明祭英烈”、党员帮扶困难群众等活动，深化“三会一课”日常党建工作，发展新党员5人、培养入党积极分子7人；解决群众关注的作风“中梗阻”、环保、安全、劳资纠纷等热难点问题15个，群众利益得到切实维护。
二、机构设置
南江县东榆工业园区管理委员会内设6个机构：办公室、规划建设科、征地拆迁科、企业服务科（企业服务中心）、招商引资科、群众工作科。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计279.94万元，支出总计240.98万元，年末结转资金38.96万元，系2019年12月31日下达2018年度目标绩效奖金，当年未实现支出，当年预算执行率为86%；与2018年相比，收入总计增加32.11万元，增长率为13%，其主要原因：一是新进考录入人员人员经费增加；二是在职人员正常增资；三是增加项目经费；支出总计减少6.85万元，下降率为3%，主要变动原因：一是当年未实现2018年度目标绩效奖金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计279.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计240.98万元，其中：基本支出190.98万元，占79.04%；项目支出50万元，占21%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计279.94万元，支出总计240.98万元，年末结转资金38.96万元，系2019年12月31日下达2018年度目标绩效奖金，当年未实现支出，当年预算执行率为86%；与2018年相比，收入总计增加32.11万元，增长率为13%，其主要原因：一是新进考录入人员人员经费增加；二是在职人员正常增资；支出总计减少6.85万元，下降率为3%，主要变动原因：一是当年未实现2018年度目标绩效奖金支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出279.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少支出总计减少6.85万元，下降3%。主要变动原因：压缩公务经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出240.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出199.78万元，占83%；社会保障和就业（类）支出13.64万元，占5.7%；卫生健康支出14.71万元，占6.1%；住房保障支出12.85万元，占5.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为240.98万元，预算执行率86%。其中：一般公共服务支出199.78万元，占83%；社会保障和就业（类）支出13.64万元，占5.7%；卫生健康支出14.71万元，占6.1%；住房保障支出12.85万元，占5.2%。
1.一般公共服务支出:支出决算为199.78万元，完成预算83.7%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 总支出决算为13.64万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.80万元；其他社会保障缴费支出1.84万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.72万元，完成预算100%。
其中职工基本医疗保险缴费支出14.72万元。
4.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为12.84万元，完成预算100%。
5.年末财政拨款结转和结余38.96万元，系系2019年12月31日下达2018年度目标绩效奖金，当年未实现支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出240.98万元，其中：
人员经费169.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。（三公经费预算是0.5万元）
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算.0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年0万元，无变化。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明（以下还没有做）
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对幸福家园23.24号楼后边坡治理工程项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取幸福家园23.24号楼后边坡治理工程项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了项目支出绩效评价目的：一是确保了工程质量；二是合理有效地使用财政资金；三是达到了项目预期目标；四是项目投入使用后群众满意达到98%以上。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“幸福家园23.24号楼后边坡治理工程”绩效目标实际完成情况。
幸福家园23.24号楼后边坡治理工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保护幸福家园23.24号楼48户人身财产安全，解决了人民急须要解决的问题,树立了政府为民形象，达到清山绿水效果目前未发现的主要问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
幸福家园23.24号楼后边坡治理工程 |
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预算单位 |
南江县东榆工业园区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
178.8686万元 |
执行数: |
178.8686万元 |
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其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
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其它资金: |
127.8686万元 |
其它资金: |
127.8686万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年总投资178.8686万元，完成幸福家园23.24号楼后边坡工程的土石方开挖、重力式混凝土挡墙支护、坡面修整、格构支护、排水沟、栏杆防护、绿化种植等内容 |
实际投资178.8686万元，完成幸福家园23.24号楼后边坡工程的土石方开挖、重力式混凝土挡墙支护、坡面修整、格构支护、排水沟、栏杆防护、绿化种植等内容 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
挡土墙 |
C25混凝土 |
912立方米 |
902.17立方米 |
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项目完成指标 |
挡土墙 |
基槽挖石方 |
821.56立方米 |
819.06立方米 |
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项目完成指标 |
挡土墙 |
模板 |
535.56平方米 |
535.56平方米 |
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项目完成指标 |
挡土墙 |
脚手架 |
535.56平方米 |
535.56平方米 |
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项目完成指标 |
挡土墙 |
PVC泄水管 |
620米 |
618.06米 |
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项目完成指标 |
挡土墙 |
反滤层砂卵石 |
46立方米 |
45.08立方米 |
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项目完成指标 |
挡土墙 |
封填粘土 |
37.24立方米 |
36.24立方米 |
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项目完成指标 |
挡土墙 |
伸缩缝 |
8.8平方米 |
8.6平方米 |
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项目完成指标
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坡面修整 |
挖石方 |
5850立方米 |
5834立方米 |
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项目完成指标
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坡面修整 |
挖土方 |
910立方米 |
900立方米 |
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项目完成指标
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坡面修整 |
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项目完成指标
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框架梁 |
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项目完成指标
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排水沟 |
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质量指标 |
质量指标 |
指标：按合同约定质量标准 |
按国家规定要求标准和合同约定质量标准 |
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项目效益 |
经济效益指标 |
保护人身财产安全 |
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保护幸福家园23.24号楼48户人身财产安全 |
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项目效益 |
社会效益指标 |
树立政府为民形象 |
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解决了人民急须要解决的问题,树立了政府为民形象 |
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项目效益 |
生态效益指标 |
防止土壤流失、绿化环境 |
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达到清山绿水效 |
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项目效益 |
可持续影响指标 |
该项目使用70年 |
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该项目70年内,保护48户人身财产安全 |
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项目效益 |
满意度指标 |
幸福家园23.24号楼48户满意度 |
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达到100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《工业园区2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，工业园区属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年工业园区政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，工业园区共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
南江县东榆工业园区
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
南江县东榆工业园区管理委员会属中共南江县委 南江县人民政府直属事业单位，内设6个机构：办公室、规划建设科、征地拆迁科、企业服务科（企业服务中心）、招商引资科、群众工作科。
（二）机构职能
南江县东榆工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业单位，统一负责东榆工业园区、乐坝中小企业集中区和坪河新材料产业园管理。
1、贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。
2、拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施，按程序批准后组织实施。
3、负责园区基础设施建设，协调解决园区建设中的问题，为进入园区项目（企业）提供全程跟踪服务。
4、负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工和。
5、完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）、人员概况
南江县东榆工业园区管理委员会人员编制22人，在编在岗19人，占用县经信局行政编制3人、乡镇行政编制1人，共计23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计279.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（三）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计240.98万元，其中：基本支出190.98万元，占79.04%；项目支出50万元，占21%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门年初预算时制定了绩效目标，目标完成100%，预算编制基本准确，预算执行进度100%，预算完成情况较好。
2019我单位按照南江县财政预算要求准确编制预算、控制支出、调整预算动态、执行进度、完成预算情况和无违规记录。
（二）专项预算管理。
1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级相关规定，履行“一单三签”的程序。
2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（三）结果应用情况
通过认真对照南江县财政局绩效管理自评的要求开展自评，我单位各项指标都达到了相关要求，2019年单位整体绩效自评结论：良好
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过综合分析，工业园区2019年度在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，所有项目资金绩效评价得分为良，财政支出绩效评价等次为良好。
（二）存在问题
1、项目管理有待加强。
2、财务管理有待进一步规范。
3、资金使用的时效性有待加强。
（三）改进建议
1、健全和完善绩效考核体系，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制，加强项目和资金的跟踪监督管理，推进项目正常建设。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 提高财务信息质量，优化专项资金使用效益。
3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
2019年南江县东榆工业园区
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本次评价对象为南江县东榆工业园区2019年度幸福家园23.24号楼后边坡治理工程项目绩效合计178.8686万元（其中：财政资金50万元），评价基准日为2019年12月31日。
本次评价的目的是：通过对2019年度我单位所有项目资金绩效评价，客观公正的核查财政专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果。
本次评价的依据是中央、省、市县有关部门制定的绩效评价管理办法和资金管理办法。
本次评价采用单位自评、书面审核、现场评价的方式与流程进行。一是召开座谈会；二是对项目单位基础财务数据资料、辅证材料等进行审查核实。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过综合分析，南江县东榆工业园区2019年度所有项目资金绩效评价得分为良，财政支出绩效评价等次为良好。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据文件要求，我单位成立了自评小组，对照测评指标认真进行了自查测评，并予以公开。
2、项目管理
按照历年我单位工作的开展情况，2019年度项目资金安排为幸福家园23.24号楼后边坡治理工程项目。
3、项目绩效
2019年总投资178.8686万元，完成幸福家园23.24号楼后边坡工程的土石方开挖、重力式混凝土挡墙支护、坡面修整、格构支护、排水沟、栏杆防护、绿化种植等内容。达到的经济效益：保护幸福家园23.24号楼48户人身财产安全；达到社会效益：解决了人民急须要解决的问题,树立了政府为民形象；达到生态效益：达到清山绿水效果；达到可持续影响：该项目70年内,保护48户人身财产安全；达到满意度：幸福家园23.24号楼48户和周边住户满意度满意度达98%以上。
三、存在主要问题
1、项目管理有待加强。
2、财务管理有待进一步规范。
3、资金使用的时效性有待加强。
四、相关措施建议
1、健全和完善绩效考核体系，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制。
2、加强并规范财务管理，提高财务信息质量，优化专项资金使用效益。
3、加强项目和资金的跟踪监督管理，推进项目正常建设。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号