2019年度
南江县部门决算编制说明
南江县粮食和物资储备中心
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县粮食和物资储备中心贯彻落实上级粮食（含食用植物油，下同）和物资储备工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行上级粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全县粮食流通和物资储备管理的相关规范性文件并监督执行。研究提出中心所属粮食和物资储备企业体制改革方案的建议并组织实施。
2.组织实施国家最低收购价粮、临时存储粮、一次性储备粮和省市地方储备粮、地方政策性粮食的收储、轮换和日常管理，执行和落实动用计划。
3.承担县级粮食和物资储备的管理。组织实施粮食和物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。执行粮食购销政策，提出中心所属国有粮食企业收购计划并组织实施。指导粮食企业开展产销合作，推动粮食产业发展。组织实施全县粮食和物资储备统计工作。负责全县军粮供应相关工作。
4.贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督中心所属粮食企业和物资储备承储单位的安全生产工作。
5.拟订全县粮食和物资储备基础设施、流通设施及现代物流体系、质量监测体系、粮库智能化管理体系建设规划并组织实施。指导督促中心所属粮食和物资储备企业基础设施、流通设施项目申报、建设和管理工作。负责国有粮食和物资仓储设施的备案和保护工作。
6.监督粮食和物资储备政策落实，监督中心所属存储企业储存的粮油质量和卫生，依规组织实施全县粮食库存检查工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.配合政策性粮食大清查，维护全县粮食储备安全。
按照国家、省、市、县决策部署，为认真做好全县政策性粮食库存数量和质量大清查工作，查清查实粮食库存数量和质量底数，南江县及时成立大清查县级协调领导小组及办公室，召开专题会议，制定了《南江县政策性粮食库存数量和质量大清查》实施方案，落实责任人，确保此项工作顺利推进。4月4日至22日全县开展了大清查自查工作，4月23至25日省清查办对我县7.02万吨政策性库存粮食进行了质量扦样，扦取检验稻谷、小麦、玉米等食品安全样品共26个。通过核对会计账、统计账、保管账，实现了账账相符率达到了100%，做到了分账管理，分仓储存，库存粮食数量真实，未发现虫粮、发热粮、霉变粮等不安全隐患粮食，库内卫生状况良好，库存粮食储存安全，品质良好，达到了“一符四无”标准。
2.切实落实精准扶贫措施，助推农户脱贫增收。
粮食和物资储备中心干部职工帮扶贫困村（大河镇郑家沟村）和非贫困村（大河镇观光山村）各1个。其中：贫困村郑家沟村贫困户84户，贫困人口298人，非贫困村观光山村贫困户43户，贫困人口187余人。2019年度，帮扶贫困村户均实现“一超六有”，127户贫困户全部脱贫，实现了新建居民聚居点3个，危改75户，新改厨改厕79户，拆旧48座，改造饮用水280余户，整治村社道路32余公里，建‘四小’产业园72个，新植银花1000亩，新建人饮工程2处解决300余户饮水困难问题。郑家沟村顺利通过国家验收组的验收，工作得到充分肯定，得到县委、县政府好评，郑家沟村被评为省级“四好”村，脱贫成效得到巩固。
3.以粮食项目建设为载体，提升企业发展能力。
2019年，粮食和物资储备中心高度重视项目产业发展工作，紧抓国家实施粮食安全战略新机遇，利用我县粮油生产优势和品牌优势，抓项目，建基地，扩生产，强品牌，成效显著。一是全年实施“中国好粮油”四川行动示范工程、粮食质量安全检测检验体系建设、粮库智能化升级建设、产后服务体系建设、粮食低温库建设等产业发展等5个项目，计划总投资3486万元，中央、省专项补助资金2431万元。截至目前，已完成项目投资2957万元，占计划总投资84.8%。粮食质量安全检测检验体系建设、粮库智能化升级建设、产后服务体系建设3个项目已全部竣工，投入正常使用；粮食低温库建设项目正在进行公开招标；“中国好粮油”四川行动示范县完成投资2130万元，占计划投资81.9%，主要建设鱼稻共生基地、质量追溯体系、新建实体店1个、物流配送中心1个、质量追溯体系等项目；二是完成固定资产投资入库1个，计划总投资20000万元，实际完成投资2215万元，占项目总投资11%。三是完成县级重点项目2个，计划总投资6690万元，实际完成投资6404万元，占项目总投资95.7%。四是完成了招商引资项目1个，计划总投资5000万元，实际完成投资4862万元，占项目总投资97.2%。五是储备“中国好粮油”示范工程（二期）和南江县粮油商贸物流中心等2个储备项目。
4.忠实履行储备管理职责，确保全县粮食安全。
2019年，全县安全储存托市稻谷9500吨，储存县级储备粮（稻谷）5500吨、小包装大米200吨、散装菜籽油352吨；储存省级储备菜籽油820吨，代市级储备菜籽油1380吨。粮食质量达到了国家“一无四符”储粮标准。同时，完成春季粮油“四无粮仓”的安全检查工作，国家、省、市的质量安全监测和食品安全风险监测的抽样送检工作以及全县小春、大春粮油产新质量品质测报的样品抽样调查工作，并牵头与县发改局联合起草发文行业危化品整治方案。
5.重点推进粮油产业发展，企业发展迎来新起点。
南江县优质粮油产业发展，依托绿色生态资源，坚持以“公司+品牌+专合社+基地”的订单产业发展模式，不断完善优质优价收购和“二次返利”，以长赤镇、沙河镇为核心示范基地，发展13个优质粮油专业合作社，建立翡翠米专用稻核心基地25000亩、鸭稻共生500亩，鱼稻共生500亩、天府秋韵有机稻基地280亩，“双低”油菜籽基地5500亩，带动全县发展优质粮油订单面积15万余亩，优质粮油年收购量达2.5万余吨，带动农户每亩增收近500元。在加大基地投入的同时，企业紧盯中高端消费群体，制定中高端产品营销策略，打好“绿色、有机”二张牌，努力创建粮食产品知名品牌，全县共开发了26余个粮油产品，树立了6大粮油品牌，开发在全国发展了省（市）经销代理商14个、产品展示中心4个、网络旗舰店1个、专营店75个，参加第七届四川农业博览会、第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会，在南江举办了 “2019年粮食科技活动周”粮油精品展销会，南江油脂有限责任公司获得四川省粮食行业协会“天府菜油”四川省区域公共品牌创新联盟成员单位，“长赤牌”翡翠米跻身中国品牌区域品牌地理标志产品前100名,位列第88名，品牌价值评价为31.82亿元。全年粮油销售额达8500万元，实现利税286万元，长赤翡翠米业生产的“天府秋韵”有机稻米市场零售价格高达168元/斤。
6.深入推进机构改革，促进粮食行业健康发展。
按照全县机构改革方案，中心制定符合上情下况的“三定”方案草案积极报批，期间，继续履行原粮食局职能职责，确保工作不断档。配合县委组织部，完成粮食执法大队职能人员划转县发改局。在粮食系统企业改革方面，一是中心成立深化改革领导小组，针对全县12家国有粮食企业人员、资产、债务、经营等情况进行汇总调研核实，充分发动职工积极参与企业改革，广泛征求职工的建议。二是积极配合县国资局、壹通公司制定《南江县粮食企业发展现状专项报告》，及时准确为深化改革提供可参考性依据。 三是县国资局和县储备中心共同主持召开了深化国有粮食企业改革联席办公会议，妥善解决四川省南江油脂有限责任公司债转股等公司多年来遗留问题，多次专题研究讨论金惠宾馆等企业的生存发展、改革改制，帮助企业谋求出路。
7、加大粮食和质量监测工作，确保全县粮食质量安全。
2019年度我单位在南江县粮食和物资储备中心的指导和监管下，以确保县内粮食安全和质量监督检测为中心工作，对入库粮食进行质量抽检，按照初期、中期、终期对入库粮油质量进行抽检，指导企业生产经营活动，抽检样品17个；对加工的成品粮油抽检样品6个；对市场销售粮食抽检样品6个；对政策性库存粮食进行品质分析2次，检验6个样品；完成国家省市县交办的产新粮食调查和样品送检，送检样品12个；县级自行抽检24个样品；检验结果为南江县粮食质量安全。全县未出现不符合食品安全标准粮食流入口粮市场或用于食品生产的情况。
二、机构设置
南江县粮食和物资储备中心属县发改局代县人民政府管理的参公管理事业单位，因中心职能职责、内设机构和人员编制“三定”方案还未正式确定，目前，仍沿用原内设机构“一室、五股”：办公室、储安股、会统股、政策法规股、群众工作股、监审股。下属二级单位1个，南江县粮食安全和质量监测监管中心，属其他事业单位。纳入2019年度部门决算编制范围的二级预单位包括南江粮食安全和质量监测监管中心。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2380.07 万元，支出总计561.07 万元。与2018年相比，收入减少178.23万元，下降7%；支出减少1997.23万元、下降356%。支出减少主要原因是“粮安工程”专项资金等，项目正在实施中，未完工。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2380.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2380.07万元，占100%。
收入决算结构图
二、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计561.07万元，其中：基本支出354.07万元，占63%；项目支出207万元，占37%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2380.07 万元，支出总计561.07 万元。与2018年相比，收入减少178.23万元，下降7%；支出减少1997.23万元、下降356%。支出减少主要原因是“粮安工程”专项资金等，项目正在实施中，未完工。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出561.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1997.23万元、下降356%。减少主要原因是“粮安工程”专项资金等，项目正在实施中，未完工。
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一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出561.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.13万元，占7%，卫生健康支出20.50万元，占4%；住房保障支出18.06万元，占3%；粮油物资储备支出484.38万元，占86%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为561.07，完成预算24%。其中：
1.社会保障和就业支出决算为38.13万元，完成预算100%，其中:事业单位离退休支出12.31万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.82万元，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出决算为20.50万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗7.9万元，事业单位医疗5.41万元，公务员医疗补助4.67万元，其他行政事业单位医疗支出2.51万元，决算数等于预算数。
3.住房保障支出18.06万元，完成预算100%。其中：住房公积金18.06万元，决算数等于预算数。
4. 粮油物资储备支出484.38万元,完成预算21%。其中：行政运行198.72万元，机关服务78.66万元，粮油储备支出207万元，决算数小于预算数，主要原因是“粮安工程”专项资金等，项目正在实施中，未完工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出354.07万元，其中：人员经费318.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费35.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是单位紧缩开支，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费。南江县粮食和物资储备中心2019年无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出。南江县粮食和物资储备中心2019年无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出。南江县粮食和物资储备中心2019年无公务接待费。主要原因是单位紧缩开支，公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；2019年三公经费控制数为2万元，全年未发生支出，全年减少100%。
2.预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。
（1）全年公用经费控制率为100%；
（2）“三公”经费控制较好，较本年预算和上年决算支出数减少，“三公”经费控制率为100%。
（3）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
（4）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理制度》《资产管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费、项目资金审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
（5）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。
（6）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年县级储备油储存及轮换”、“2019年县级储备粮储存及轮换”、“县级低温储备库升级改造工程太子了洞粮库建设项目”、“中国好粮油四川行动示范县工程”4个项目绩效目标实际完成情况。
1.2019年度县级储备菜籽油存储及轮换项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46万元，执行数为45.89万元，完成预算的100%。根据《南江县发展和改革局、南江县财政局、南江县粮食和物资储备中心、中国农业发展银行南江县支行关于下达2019年度县级储备粮油轮换计划的通知》（南发改[2019]71号文件）精神，为确保我县储备粮油储存安全和区域粮食安全，2019年度对存储的县级储备菜油352吨轮换，于2019年10月底按时按质完成了352吨县级储备菜籽油轮换任务。通过该项目实施，扩大了企业经营规模，降低了相应的固定成本，保障全社会生活所需，确保社会稳定，最终实现社会增效企业增收的良好局面。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2019年县级储备菜籽油存储及轮换项目 |
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预算单位 |
南江县粮食和物资储备中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
46万元 |
执行数: |
45.89万元 |
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其中-财政拨款: |
46万元 |
其中-财政拨款: |
19万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
26.89万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据《南江县县级储备粮油管理办法》规定：利息按同期银行支付结算，保管费用400元/吨、年，轮换每两年轮换一次，轮换费用200元/吨。最终实现社会增效和企业增收的整体目标任务。 |
根据南发改[2019]71号文件精神，我公司于2019年10月底，按时按质完成了352吨县级储备菜籽油轮换任务并顺利通过相关单位的质量及数量验收合格。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
储存、轮换 |
352吨 |
352吨 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保管、轮换 |
国标四级菜油，符合GB/T1536-2004 |
符合GB/T1536-2004 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年11月 |
2019年10月底 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
保管及利息 |
保管费用14.08万元 利息24.88万元 |
保管费352*400=14.08万元利息24.88万元 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
轮换费用 |
轮换费用352*200=7.04万元 |
轮换费用352*200=7.04万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
提高企业经济效益 |
扩大储备油规模，降低菜油保管固定成本。 |
扩大存储规模，降低固定成本，增大现金流入。 |
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效益指标 |
社会效益 |
促进社会经济作用 |
有利提高供给，稳定市场，保障应急所需。 |
保障市场供给，确保社会稳定。 |
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满意度指标 |
服务对象 |
上级部门及社会 |
98% |
99% |
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2. 2019年县级储备粮储存及轮换项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数256万元，执行数为188万元，完成预算的74%。根据《南江县发展和改革局、南江县财政局、南江县粮食和物资储备中心、中国农业发展银行南江县支行关于下达2019年度县级储备粮油轮换计划的通知》（南发改[2019]71号文件）精神，2019年度对存储的县级储备粮5500吨进行轮换，截止2019年12月31日止,已轮入4000吨，2020年3月全部轮入完成，合计5500吨。通过项目实施，保障了县域粮食安全，实现了县级储备粮的推陈储新。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2019年县级储备粮储存及轮换 |
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预算单位 |
南江县粮食和物资储备中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
256 |
执行数: |
188 |
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其中-财政拨款: |
256 |
其中-财政拨款: |
188 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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储备及轮换县级储备稻谷5500吨 |
本年储备及轮出县级储备稻谷5500吨，截止2019年12月31日轮入县级储备稻谷4000吨，2020年3月全部轮入完成，共计5500吨。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标
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数量指标 |
本县县级储备稻谷 |
稻谷5500吨 |
轮出稻谷5500吨，轮入稻谷4000吨 |
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质量指标 |
本县储备稻谷达标率 |
符合《国家粮油储藏技术规范》 |
符合《国家粮油储藏技术规范》 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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效益指标
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社会效益 |
保障本县粮食安全 |
有效保障 |
有效保障 |
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生态效益 |
持续发展高质量稻谷 |
种植面积增加 |
农民收入增加 |
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可持续影响指标 |
本县储备稻谷轮换年限 |
≤3年 |
3 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
上级部门及社会 |
≥95% |
≥96% |
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3.县级低温储备库升级改造工程太子洞粮库建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数224万元，项目已启动实施, 本年度完成了项目的预算、设计、图审、财政评审、招投标工作。通过项目实施，大力推广我县应用低温储粮新技术，确保储存粮食品质，降低县级储备粮食轮换亏损。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
南江县低温储备库升级改造工程--太子洞库区项目 |
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预算单位 |
南江县粮食和物资储备中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
224 |
执行数: |
2.8 |
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其中-财政拨款: |
224 |
其中-财政拨款: |
0 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
2.8 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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大力推广我县应用低温储粮新技术，确保储存粮食品质，降低县级储备粮食轮换亏损 |
项目的预算、设计、图审、财政评审、招投标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标
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数量指标 |
项目前期工作 |
完成预算、设计、图审、财评、招投标 |
全面完成 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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成本指标 |
投入资金 |
项目前期投入 |
企业垫支2.8万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
提高企业经济效益 |
降低粮食保管费用成本 |
降低粮食保管费用成本 |
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社会效益 |
对社会经济促进作用 |
有利保障市场供给，稳定市场物价，保障应急所需。 |
有利保障市场供给，稳定市场物价，保障应急所需。 |
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可持续影响指标 |
建立长效管理机制 |
降低安全风险，达到节约、节能、高效的原则，完善仓储工艺，满足安全储粮需要，提高粮食仓储现代化水平 |
降低安全风险，达到节约、节能、高效的原则，完善仓储工艺，满足安全储粮需要，提高粮食仓储现代化水平 |
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满意度指标 |
服务对象落单度指标 |
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4.“中国好粮油四川行动示范县工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年总预算投资2944万元，其中财政拨款预算1500万元。通过项目实施，使南江县优质品牌粮油销售量增加了30%以上，销售网络逐步覆盖全国各大省市，解决了原料不足的情况，促进了地方经济发展，满足了消费升级需求，确保了粮油质量安全，并助力脱贫致富奔康和乡村振兴发展。通过企业与农户签订优质粮油订单，按照规程标准进行种植，最大限度地控制化学肥料的使用量，推广科学施肥，开展测土施肥，有机质含量明显提高，水土流失得到有效控制，增强土壤的保肥和保水能力，实现了涵养水源，保持水土，改善水土，改善生态，美化环境的作用。发现的主要问题：项目建设进度滞后。下一步改进措施：加快项目建设进度，并积极向上级汇报进展情况。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
“中国好粮油”四川省行动示范工程 |
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预算单位 |
南江县粮食和物资储备中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2944 |
执行数: |
170.86 |
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其中-财政拨款: |
1500 |
其中-财政拨款: |
0 |
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其它资金: |
1444 |
其它资金: |
170.86 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完善地区优质粮食供给体系，实现粮油优质品率提高30%以上，完善和扩大以“长赤翡翠米”发展重心的南江优质粮食产业供应体系，提高绿色优质粮油产品供给，推进优质粮食流通体系建设，打造“长赤翡翠米”区域特色品牌，建立覆盖区域的“好粮油”产品销售网络，为四川地区及全国重要城市更高水平上提供优质粮食产品。 |
完善了地区优质粮食供给体系，实现了粮油优质品率提高35%以上，完善和扩大了以“长赤翡翠米”发展重心的南江优质粮食产业供应体系，提高了绿色优质粮油产品供给，推进了优质粮食流通体系建设，良好打造了“长赤翡翠米”区域特色品牌，基本建立覆盖区域的“好粮油”产品销售网络，为四川地区及全国重要城市更高水平上提供了优质粮食产品。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
提高粮油优质品率、提高本地区农户优质粮油种植收益、提高全县优质粮油品牌化率 |
30%以上 |
35%以上 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
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成本指标 |
建设成本 |
2944万元 |
170.86万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
促进企业增收、农户增效，带动地方粮食经济发展 |
效果明显 |
企业增效、农户增收，成效显著 |
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社会效益 |
保障优质粮源充足、粮食安全。 |
有效保障 |
优质粮源充足、粮食安全更加有保障。 |
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生态效益 |
通过企业与农户签订优质粮油订单，按照规程标准进行种植，最大限度地控制化学肥料的使用量，推广科学施肥，开展测土施肥，有机质含量明显提高，水土流失得到有效控制，增强土壤的保肥和保水能力，实现了涵养水源，保持水土，改善水土，改善生态，美化环境的作用。 |
种植面积增加，种植环境改善。 |
农民收入增加，企业粮源更加充足。 |
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可持续影响指标 |
项目持续发挥作用期限 |
20年 |
20年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
本县受益群众满意度 |
≥95% |
≥98% |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县粮食和物资储备中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“2019年县级储备油储存及轮换”项目开展了绩效评价，《2019年县级储备油储存及轮换项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2019年，机关运行经费支出35.49万元，比2018年减少6.9万元，下降19%，主要原因是单位人员减少及紧缩单位公用经费开支。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.1 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2.1.1 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2.1.2 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出：政府卫生健康方面的支出。
3.1行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
3.1.1公务医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4.1 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
4.1.1 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
5.1 粮油事务：反映粮油事务方面的支出。
5.1.1 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.1.2 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
5.1.4 其他粮油事务支出：反映其他用于粮油事务方面的支出。
5.2 粮油储备：反映国家粮油储备的有关支出。
5.2.1 储备粮油补贴:反映用储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
5.2.2 其他粮油储备支出：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。
5.2.3最低收购价政策支出：反映因执行最低收购价政策而安排的利息、费用等各项补贴支出。
5.3物资事务：反映物资储备部门支出
5.3.1仓库建设：反映物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分 附件
附件1
南江县粮食和物资储备中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县粮食和物资储备中心共有下属二级单位1个，南江县粮食安全和质量监测监管中心；下属企业12个，其中粮油购销企业8个，粮油生产加工企业2个，其他企业2个。内设办公室、储安股、会统股、政策法规股、群众工作股、监审股。
（二）机构职能。
1.贯彻执行上级粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全县粮食流通和物资储备管理的相关规范性文件并监督执行。研究提出中心所属粮食和物资储备企业体制改革方案的建议并组织实施。
2.组织实施国家最低收购价粮、临时存储粮、一次性储备粮和省市地方储备粮、地方政策性粮食的收储、轮换和日常管理，执行和落实动用计划。
3.承担县级粮食和物资储备的管理。组织实施粮食和物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。执行粮食购销政策，提出中心所属国有粮食企业收购计划并组织实施。指导粮食企业开展产销合作，推动粮食产业发展。组织实施全县粮食和物资储备统计工作。负责全县军粮供应相关工作。
4.贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督中心所属粮食企业和物资储备承储单位的安全生产工作。
5.拟订全县粮食和物资储备基础设施、流通设施及现代物流体系、质量监测体系、粮库智能化管理体系建设规划并组织实施。指导督促中心所属粮食和物资储备企业基础设施、流通设施项目申报、建设和管理工作。负责国有粮食和物资仓储设施的备案和保护工作。
6.监督粮食和物资储备政策落实，监督中心所属存储企业储存的粮油质量和卫生，依规组织实施全县粮食库存检查工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截止2019年12月31日，南江县粮食和物资储备中心有在编在岗职工17人（其中：参公管理编制人员10人，事业编制人员7人），退休人员50人，长赡人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度财政资金收入2380.07万元，与2018年相比，收入减少178.23万元，下降7%，主要原因是争取项目资金减少。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出561.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.13万元，占7%，卫生健康支出20.50万元，占4%；住房保障支出18.06万元，占3%；粮油物资储备支出484.38万元，占86%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
南江县粮食和物资储备中心2019年度基本支出354.07万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费318.58万元，占基本支出比例90%；公用经费支出35.49万元占基本支出比例10%，本年度基本支出与调整后的预算一致。
（二）专项预算管理。
南江县粮食和物资储备中心2019年度项目支出207万元，主要用于“2019年度县级储备菜油利费补贴及轮换”、“2019年度县级储备粮利费补贴及轮换”、“县级低温储备库升级改造工程太子洞粮库建设”项目等。
（三）结果应用情况。
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据对我局2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我局部门整体绩效自评较好。
（二）存在问题。
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因我单位人员编制少，工作量大，不仅要完成本单位事务，还要管理指导下属12家粮食企业，导致工作推动较慢，只有借用临时人员，但这些人的办公费、差旅费等没有预算安排，导致单位经费极度紧张。
（三）改进建议。
1.提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。
2.加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，要加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3.加强单位财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销、项目资金拨付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件2
2019年县级储备油储存及轮换项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
按照《南江县粮食局 南江县财政局关于建立应急成品粮油储备的通知》（南粮发〔2017〕26号）要求，由四川省南江油脂有限责任公司销售原建县级储备散装四级菜籽油352吨，新建县级储备散装四级食用菜籽油300吨、应急小包装储备菜籽油20吨(实建散装四级食用菜籽油352吨),县财政按季拨付费用补贴和利息补贴。根据《南江县县级储备粮油管理办法》规定,利息按同期银行支付结算，保管费用400元/吨、年，轮换每两年轮换一次，轮换费用200元/吨,最终实现社会增效和企业增收的整体目标任务。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过数据采集、问卷调查及访谈，对2019年县级储备四级菜籽油项目支出状况进行客观评价，得分为99分，属于优。
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项目名称 |
2019年县级储备四级菜籽油 |
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|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
2 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
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|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
40 |
|
|
社会效益（可选项） |
||||
|
生态效益（可选项） |
||||
|
可持续效益（可选项） |
||||
|
公平效率（可选项） |
||||
|
使用效率（可选项） |
||||
|
服务对象满意度 |
10 |
9 |
||
|
总分 |
99 |
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（二）绩效分析
1、项目决策
公司根据《南江县发展和改革局、南江县财政局、南江县粮食和物资储备中心、中国农业发展银行南江县支行关于下达2019年度县级储备粮油轮换计划的通知》（南发改[2019]71号文件）精神，为确保我县储备粮油储存安全和区域粮食安全，2019年度我公司应轮换县级储备菜油352吨。
2、项目管理
全年预算数46万元，执行数为45.89万元，完成预算的100%。通过该项目实施，扩大了企业经营规模，降低了相应的固定成本，保障全社会生活所需，确保社会稳定，最终实现社会增效企业增收的良好局面。
3、项目绩效
根据南发改[2019]71号文件精神，我公司于2019年10月底，按时按质完成了352吨县级储备菜籽油轮换任务并顺利通过相关单位的质量及数量验收合格。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
2019年县级储备菜籽油存储及轮换项目 |
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|
预算单位 |
南江县粮食和物资储备中心 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
46万元 |
执行数: |
45.89万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
46万元 |
其中-财政拨款: |
19万元 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
26.89万元 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
根据《南江县县级储备粮油管理办法》规定：利息按同期银行支付结算，保管费用400元/吨、年，轮换每两年轮换一次，轮换费用200元/吨。最终实现社会增效和企业增收的整体目标任务。 |
根据南发改[2019]71号文件精神，我公司于2019年10月底，按时按质完成了352吨县级储备菜籽油轮换任务并顺利通过相关单位的质量及数量验收合格。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
储存、轮换 |
352吨 |
352吨 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
保管、轮换 |
国标四级菜油，符合GB/T1536-2004 |
符合GB/T1536-2004 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年11月 |
2019年10月底 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
保管及利息 |
保管费用14.08万元 利息24.88万元 |
保管费352*400=14.08万元利息24.88万元 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
轮换费用 |
轮换费用352*200=7.04万元 |
轮换费用352*200=7.04万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
提高企业经济效益 |
扩大储备油规模，降低菜油保管固定成本。 |
扩大存储规模，降低固定成本，增大现金流入。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
促进社会经济作用 |
有利提高供给，稳定市场，保障应急所需。 |
保障市场供给，确保社会稳定。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
上级部门及社会 |
98% |
99% |
|
三、存在主要问题
2019年底，国际国内油脂市场价格波动较大，且企业人工成本增加，致使县级专储菜油保管和轮换成本增加。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
川公网安备51192202000102号