2022年度南江县水产渔政局部门决算

    第一部分  部门概况
    一、部门职责
    1.贯彻执行渔业法律法规，拟定南江县渔业发展战略、渔业资源保护规划和中长期发展规划；
    2.负责全县渔业环境监测，对县内水生动物自然保护区实施管理；
    3.负责全县水产种苗体系建设和种苗质量管理及检疫工作；
    4.负责全县水产养殖新技术、新品种的引进和推广（试验）示范工作；
    5.负责全县水生动物的防疫，境内检疫工作；
    6.负责全县渔业船舶安全监督管理工作；
    7.负责渔药、渔饲料的管理；
    8负责焦家河国家级水产种质资源保护区的管理工作；
    9.承办县农业农村局交办的其他工作。
     二、机构设置
     南江县水产渔政局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

     第二部分 2022年度部门决算情况说明
     一、收入支出决算总体情况说明
     2022年度收、支总计729.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加499.01万元，增长216.7%。主要变动原因是2022年度增加成品油价格调整对渔业补助项目资金。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计729.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计729.26万元，其中：基本支出185.85万元，占25.5%；项目支出543.41万元，占74.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计729.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加499.01万元，增长216.7%。主要变动原因是2022年度增加成品油价格调整对渔业补助项目资金。（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出729.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.01万元，增长216.7%。主要变动原因是2022年度增加成品油价格调整对渔业补助项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出729.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.89万元，占2.7%；卫生健康支出8.18万元，占1.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出692.57万元，占95%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.62万元，占1.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为729.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.05万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）0.84万元：支出决算为19.89万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.91万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）0.27万元：支出决算为8.18万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）154.18万元；农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）511.41万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）27万元：支出决算为692.59万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.61万元：支出决算为8.61万元，完成预算100%。 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出185.85万元，其中：

人员经费167.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占75.7%；公务接待费支出决算0.77万元，占24.3%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.01万元，下降76.9%。主要原因是渔政案件减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于水产技术指导、渔政案件查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降20.6%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.77万元。主要用于长江禁捕退捕效果监测、渔政执法开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待8批次，90人次，共计支出0.77万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县水产渔政局机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县水产渔政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县水产渔政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对渔业增殖投放专项资金、成品油价格调整对渔业补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。   中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标自评表
（2022年）
转移支付（项目）名称			中央农业资源及生态保护补助资金
中央主管部门			农业农村厅
地方主管部门			县农业农村局		资金使用单位	县水产渔政局
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	27	27		100%
			其中：中央财政资金	27	27		100%
			地方资金
			其它资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	增殖放流珍稀濒危鱼类7万尾，经济鱼类33万尾				增殖放流珍稀濒危鱼类7万尾，经济鱼类33万尾
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增殖放流经济鱼类		33万尾	33万尾
			增殖放流珍稀鱼类		7万尾	7万尾
		质量指标
		时效指标	年度内		2022年12月31日	2022年12月31日
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	重要经济物种放流资源贡献率		≥2%	3%
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	增殖放流区域内抽样调查满意度		≥80%	85%
说明	无

 

成品油价格调整对渔业补助项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			成品油价格调整对渔业补助
中央主管部门			农业农村厅
地方主管部门			县农业农村局		资金使用单位	县水产渔政局
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	511.41	511.41		100%
			其中：中央财政资金	511.41	511.41		100%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性
			下达及时性
			拨付合规性
			使用规范性
			执行准确性
			预算绩效管理情况
			支出责任履行情况
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	集中连片池塘标准化改造和尾水治理1842亩，对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测647批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标，加强对50亩以下水产养殖场日常监管，规范养殖户用药行为，保障水产养殖生态环境安全，促使本地区水产品质量安全形势持续稳定向好和水产养殖业健康可持续发展，资金使用无重大违规违纪问题。保障我县水产品质量安全和养殖水域生态环境安全。				集中连片池塘标准化改造和尾水治理1842亩，对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测647批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标，加强对50亩以下水产养殖场日常监管，规范养殖户用药行为，保障水产养殖生态环境安全，促使本地区水产品质量安全形势持续稳定向好和水产养殖业健康可持续发展，资金使用无重大违规违纪问题。保障我县水产品质量安全和养殖水域生态环境安全。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积		1842亩	100亩
			对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测		647批次	647批次
			每个基地检测主养品种		1个	1个
			每个品种检测指标		4个	4个
		质量指标	检测品种合格率		≥90%	90%
		时效指标	项目完成时间		2023.12.31
		成本指标	集中连片池塘标准化改造和尾水治理		2671元/亩
			抽样快速检测		300元/次
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	水产品稳产保供能力及水产养殖尾水治理能力提升		有所提升
		社会效益 指标	本地区水产品质量安全形势持续稳定向好		稳定向好
		生态效益 指标	保障水产养殖生态环境安全		生态环境安全
		可持续影响指标	改造治理后水产养殖场养殖尾水排放达标率		≥95%	95%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	水产品质量安全抽检服务对象群众满意度		≥90%	90%
			渔业成品油价格调整对渔业补助项目试点服务对象满意度		≥80%	80%
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

南江县水产渔政局2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

南江县水产渔政局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，内设4个职能股室：办公室、水生动物防疫检疫股、水产技术推广股、水产种质资源保护管理股。

（二）机构职能

1.贯彻执行渔业法律法规，拟定南江县渔业发展战略、渔业资源保护规划和中长期发展规划；

2.负责全县渔业环境监测，对县内水生动物自然保护区实施管理；

3.负责全县水产种苗体系建设和种苗质量管理及检疫工作；

4.负责全县水产养殖新技术、新品种的引进和推广（试验）示范工作；

5.负责全县水生动物的防疫，境内检疫工作；

6.负责全县渔业船舶的安全监督管理工作；

7.负责渔药、渔饲料的管理；

8.负责焦家河国家级水产种质资源保护区的管理工作；

9.承办县农业农村局交办的其他工作。

（三）人员概况

2022年末，南江县水产渔政局事业编制14人，在职职工13人，退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计729.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入729.26万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度基本支出185.85万元，占25.49%，其中：人员经费167.08万元，公用经费18.77万元。

2022年度项目支出543.41万元，占74.51%，其中：2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金511.41万元，2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金27万元，2022年度渔政执法船艇维护费5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我单位按相关法律法规要求，针对制度建设方面存在的问题建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等相关内控管理制度，并按照纪律制度、财务制度、内控制度等严格执行。

（二）绩效目标管理情况

我单位2022年按规定准确编制预算、制定绩效目标。自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出，根据实际情况进行预算动态调整，按绩效目标执行进度，年内100%执行预算，完成了目标，无违规记录。

（三）综合管理情况

我单位2022年预算、决算、“三公经费”、资产管理、政务信息等均按要求依法公开，并接受相关单位对单位的审计、财政监督。按照预算绩效管理办法要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（四）综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

四、评价结论

本单位在2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

（二）改进建议

一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断提升单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助转移支付绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门职能：南江县水产渔政局负责对项目整体进行规划，同时对项目建设进行监督、指导。

2.项目立项、资金申报的依据：根据上级主管部门下达任务进行项目预算和执行。

3.资金管理办法制定情况及资金支持情况：严格按照《财政部农业农村部关于印发〈渔业发展补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕24号）加强资金监管，做好全过程绩效管理。

4.资金分配原则：量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。2022年水产养殖池塘尾水治理492万元，水产品质量安全抽检19.41万元。

2.项目应实现的绩效目标。水产养殖池塘尾水治理492万元，绩效目标完成集中连片池塘标准化改造和尾水治理1842亩，水产品稳产保供能力提升，水产养殖尾水治理能力提升；水产品质量安全抽检19.41万元，对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测647批次，每个基地检测1个主养品种，每个品种检测孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星4个指标。

3.分析评价。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二 、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照项目资金相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。2022年本单位完成尾水治理及水产品质量安全抽检2个项目资金申报511.41万元，批复资金511.41万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据南财农〔2022〕55号文件精神，2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金511.41万元，主要用于渔业绿色循环发展试点492万元，水产品质量安全抽检19.41万元。

2.资金到位。财政安排资金合计511.41万元，资金到位511.41万元，到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。

3.资金使用。 2022年项目资金支付511.41万元。资金开支范围、标准及支付进度等合规合法，资金支付预算相符。（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付审批程序规范、高效、便捷。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，按项目预算、进度拨付资金。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立南江县渔业绿色循环发展试点项目工作领导小组，由分管副县长任组长，县财政局、县农业农村局、巴中市南江生态环境局、县自然资源和规划局等单位主要领导为成员，领导小组下设办公室在县水产渔政局，具体统筹协调项目实施工作。相关乡镇（街道）建立相应领导小组，确保项目建设工作全面、快速、有序推进。相关乡镇（街道）是推进渔业绿色循环发展试点项目建设工作的责任主体，要精心部署，因地制宜制定具体工作方案，组织实施调查摸底、长效监管等工作，确保工作有序推进；县农业农村局负责项目实施工作的监督、指导、考核等工作，推进水产绿色、生态、健康养殖；巴中市南江生态环境局负责依法查处破坏生态环境违法行为；县自然资源和规划局负责破坏耕地违法行为的查处工作；县财政局负责项目资金保障工作；其他有关部门各司其职，密切配合，共同推进渔业绿色循环发展试点项目建设各项工作。

（二）项目管理情况

严格按照财务规章制度执行，项目经费按照“专款专用、据实结算”的原则，对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全。项目开展有序，按照时间节点顺利推进，按时完成项目。

（三）项目监管情况

1.财务制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划、进度拨款，保证专项资金专款专用，防止截留，挤占和挪用。

2.坚持财务公开。及时在门户网站进行预决算公开。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。尾水治理及水产品抽检项目已制定相关方案。项目执行按相关文件规定落实，严格控制预算，保证无超预算情况发生。

2.目标质量完成情况。按照方案工作安排，水治理及水产品抽检项目完成率达100%。项目实施单位严格按照国家标准及行业标准完成项目，符合项目质量标准。

3.目标进度完成情况。项目均按既定方案目标完成，同时资金在2023年按进度完成支付。

（二）项目效益情况

集中连片池塘标准化改造和尾水治理1842亩。水产品稳产保供能力提升，水产养殖尾水治理能力提升。渔业绿色循环发展试点服务对象满意度≥80%。确保水产品质量安全执法工作得到切实加强，水产养殖生产中违法违规使用兽药和添加剂等行为得到有效治理，水产品质量安全水平明显提高。

五、评价结论

项目在整个实施过程中，能够按照国家相关政策规定执行和实施，项目的管理、完成和效果均达到预期目的，管理规范，完成进度好，实施效果较好。地方财政部门和主管部门将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据。根据有关规定在本部门门户网站向社会公开。

六、存在的问题

（一）存在的问题

1.项目建设档案资料尚未完整归集。

2.工作经费严重不足。南江幅员广阔、池塘分散，项目宣传发动、实地踏勘工作量大、任务重，公务车很难申请，本项目未匹配工作经费，单位办公经费又连年压缩，工作开展难度大。

3.补助标准低，业主发动难。我县地处山区，池塘改造及尾水治理成本较平原地区高出许多。根据下达资金和面积，每亩补助标准较低，业主发动较难。

（二）相关建议

1.进一步提高政治站位、加强领导、统筹协调、强化责任落实，做好项目实施工作。

2.倒排工期，将工作任务落细落实，加快项目建设进度，确保如期完成任务。

3.抓好项目资金保障工作，充分调动社会资本和企业参与建设的积极性，切实加大项目建设力度，为促进乡村全面振兴提供坚实支撑。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

南江县水产渔政局渔业增殖投放专项资金项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

南江县财政局关于2022年部门预算批复有关事项的通知（南财农〔2022〕6号）下达我单位2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金27万元。主要用于我县天然水域渔业增殖放流。

（二）项目绩效目标。

2022年渔业增殖投放专项资金项目是根据县委县政府研究同意的部门预算口径科学编制项目，主要用于我县天然水域增殖放流。年度目标为2022年12月31日前完成年度增殖投放任务，严格按照市场价格控制采购成本，节约运输费用，确保鱼苗存活率达90%以上；鱼苗投放后将改善渔业生态环境、恢复水生生物多样性，维护生态总体平衡。加强技术指导及执法保护工作，评价满意度达90%以上。

1.数量指标：投放数量为采购数量；

2.质量指标：鱼苗存活率达90%以上；

3.时效指标：2022年12月31日前完成投放

4.成本指标：运输费用由供应商承担；

5.生态效益指标：改善渔业生态环境；

6.可持续影响指标：恢复水生生物多样性，维护生态总体平衡；

7.满意度指标：评价满意度达90%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送，我局自评分数为91分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为县级财政预算下达项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2022年项目计划资金27万元，为县级财政预算资金。

2.资金到位。

该项目实际到位资金27万元，全部为县级财政一般公共预算支出，资金到位率100%，到位及时。

3.资金使用。

2022年已通过政府采购购买鱼苗一批，投放南江县神潭河，资金已通过银行转账形式支付到供应商处。资金的支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均已转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.水产渔政局与有资质的代理公司签订代理采购合同，代理公司根据行业要求组织询价采购。

3.水产渔政局组织人员验收，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（二）项目管理情况。

此项目为采购货物项目，由办公室提出方案，报领导审批后严格按照政府采购相关规定和程序办理采购、验收及资金支付。

（三）项目监管情况。

业务股室组织人员参与政府采购验收质量和数量，监督增殖放流活动全过程。项目实施合法合规，监管有序，程序合法，公开、公平、透明，项目实施结束后无投诉无举报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年度增殖投放任务完成，严格按照市场价格控制采购成本，节约运输费用，鱼苗存活率达91%；鱼苗投放后改善渔业生态环境、恢复水生生物多样性，维护生态总体平衡。加强技术指导及执法保护工作，评价满意度达92%。

（二）项目效益情况。

渔业增殖投放项目实施后鱼苗存活率达91%，运输费用由供应商承担，有效节约了相关费用；鱼苗投放后改善了渔业生态环境，恢复了水生生物多样性，维护生态总体平衡；满意度达92%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成渔业增殖投放任务，达到了预期的生态效益，有力地改善渔业生态环境、恢复水生生物多样性，维护生态总体平衡，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分  附表

一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022相关决算表.xls