南江县土地收购储备中心2020年预算编制公开说明

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县土地收购储备中心是经中共南江县委 南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县国有土地收购、储备和综合开发利用管理工作。基本职能：1、拟定土地收购储备年度计划；2、编制储备土地项目实施方案；3、负责储备土地前期开发整理和国有存量土地收购储备以及储备土地（宗地）成本核算；4、负责土地储备资金的融资、使用和管理；5、建立土地储备信息库；6、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

根据县委、县政府工作安排部署，加快推进寨坡特色康养小镇、黄金新城、海螺水泥、北出口片区、东榆工业园区等项目土地征收和房屋拆迁工作及后续工作，确保项目建设顺利实施。

二、部门概况

南江县土地收购储备中心全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2020年财政预算供给人员共20人，供给车辆1辆。内设4个职能股室：综合股、收购储备股、项目工程股、计划财务股。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额203.93万元，比上年增加7.32万元，其中：一般公共预算拨款收入183.93万元，占总收入90%，政府性基金预算拨款收入20万元，占总收入10%。

（二）支出情况。支出预算总额203.93万元，比上年增加7.32万元，其中：基本支出183.13万元，占总支出89.8%，项目支出20.8万元，占总支出10.2%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算203.93万元，比上年财政拨款收支总预算增加7.32万元，主要原因是增加了政府购买服务人员2人的工资支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入183.93万元，政府性基金预算拨款收入20万元。支出包括：社会保障与就业支出19万元、卫生健康支出10.57万元、城乡社区事务支出20万元、自然资源海洋气象等支出140.1万元、住房保障支出住房保障支出14.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款183.93万元，比上年减少12.68万元，主要原因是人员减少。

（一）基本支出183.13万元，其中：

1.人员支出165.13万元，其中：基本工资65.48万元，绩效工资46.89万元，津贴补贴6.79万元，机关事业单位养老保险19万元，职工基本医疗保险缴费10.57万元，住房公积金14.26万元等。

2.日常公用支出(运行经费)18万元，其中：办公费2.45万元，差旅费2.5万元，电费1.5万元，公务接待费1.2万元，其他交通费用0.18万元，工会经费2.38万元，公务用车维护费4.8万元，福利费2.97万元等。

（二）项目支出20.8万元，其中：行政运行类项目支出20.8万元，主要用于政府购买服务人员的工资及保险、驻村工作经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额6.014万元，比上年预算总额减少0.186万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费1.2万元，较上年预算持平，原因是保持公务接待预算。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算持平，原因是；无公务用车购置预算、公务用车运行维护费4.814万元，较上年年预算减少0.186万元，原因是压减经费支出。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出20万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出21.5万元，主要是：政府购买服务及购买办公设备。政府购买公共服务支出20万元，主要是：政府购买服务人员的工资及保险。购买办公设备等，主要是：购买计算机设备和多功能一体机。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额112.41万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0.8万元，本部门对2020年政府性基金预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金20万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：1.南江县土地收购储备中心2020年收支预算总表
　　2.南江县土地收购储备中心2020年部门支出预算总表
　　3.南江县土地收购储备中心2020年部门收入预算总表
　　4.南江县土地收购储备中心2020年基本支出预算表
　　5.南江县土地收购储备中心2020年项目支出预算表
　　6.南江县土地收购储备中心2020年“三公”经费支出预算表
　　7.南江县土地收购储备中心2020年政府采购预算
　　8.南江县土地收购储备中心2020年财政拨款收支总表
　　9.南江县土地收购储备中心2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表
　　10. 2020年部门经济分类和政府经济分类对照表 
　　11. 2020年国有资本经营预算支出表 
　　12. 2020年政府性基金支出情况表 
　　13. 2020年政府性基金三公经费支出情况表 
　　14. 2020部门绩效项目支出预算表 
　　 

                                        南江县土地收购储备中心 

                                          2020年6月3日

南江县土地收购储备中心.XLS