南江县不动产登记中心2020年预算编制公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。　

　　南江县不动产登记中心是经中共南江县委 南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县产权登记工作。基本职能：1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2、承办全县土地、房屋登记、林地登记等等不动产登记工作；3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4、负责统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；5、负责不动产登记数据资料的整理，保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；6、完成主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1.落实部门信息共享。结合本地实际，进一步加强与房管、税务等部门协作，实现信息共享，以不动产登记信息平台为基础，充分运用“互联网+政务服务”和大数据技术，升级改造信息系统，通过交易、税收、不动产登记信息实时共享，实现部门间业务内网审核办理。

2.增加便民利民措施。加快“互联网+不动产登记”应用，探索网上掌上互补，利用互联网提供更加便捷的办事渠道，提升办事效率。

3.继续优化营商环境。按照国务院“坚决砍掉各类无谓的证明和繁琐的手续，凡没有法律法规依据的证明和盖章环节，原则上一律取消”的要求，全面梳理业务办理流程，简化不动产登记前置环节，凡是没有法律法规依据的材料和前置环节一律取消，不得纳入不动产登记流程。

4.全力开展农房登记。着力推进农村集体土地及房屋产权制度改革，按照《四川省国土资源厅关于进一步推进农村房地一体和集体建设用地确权登记工作的通知》（川国土资发﹝2018﹞44号）要求，全面完成农村房地一体登记，加强对已完成的农村宅基地使用权登记证、农村宅基地使用权登记证的管理工作，探索建立集体经济组织成员相对固化、初始分配公平取得、新增成员市场配置的宅基地分配制度，撬动农民沉睡的巨额资产，为农村发展、乡村振兴提供新动能。

5.强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，加强对干部职工的教育管理，深入推进惩防体系建设，准确把握新常态下党风廉政建设和反腐败工作总体形势、目标方向、重点任务及规律特点，持续加强作风建设。

    二、部门概况

  不动产登记中心全部收入和支出都纳入预算管理，中心内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。2020年财政预算供给人员20人。临聘10人。　

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    2020年部门收入预算总额为381.32万元，其中：当年财政拨款收入381.32万元（公共财政预算381.32万元）。相应安排支出预算381.32万元，其中：社会保障与就业支出20.14万元，卫生健康支出10.9万元，住房保障支出15.11万元。

（一）收入情况  收入预算总额381.32万元，比上年减少  615.07万元。其中：一般公共预算拨款收入 381.32万元，占总收入 100%。

（二）支出情况。支出预算总额381.32万元，比上年减少615.07万元，其中：基本支出192.32万元，占总支出50.44%，项目支出189万元，占总支出49.56%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算381.32万元，比上年财政拨款收支总预算减少615.07万元，主要原因是减少了农房登记测绘费800万元。  。

    收入包括：一般公共预算拨款收入381.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出20.14万元、卫生健康支出10.9万元、住房保障支出15.11万元。

    商品服务支出189万元，其中：驻村工作经费1.6万元，用以2人扶贫驻村费用；购买服务30万元，用于10人聘用人员工资费用；信息平台运行费23.1万元，用于不动产登记平台维护费；农房一体登记权籍调查费42.8万元，用于全县房屋登记权籍调查经费；巴中市电子政务云服务费31.4万元，用于不动产登记信息系统上巴中市政务云运行及维护；房屋产权证登记专项计费36万元，用于不动产登记证书等费用；政务云搬迁费24.1万元，用于南江县不动产登记信息系统搬迁上巴中市政务云，并按实际工作需要升级维护。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款381.32万元，比上年减少615.07万元，主要原因是减少了农房登记测绘费800万元。

（一）基本支出192.32万元，其中：

1.人员支出174.32万元，其中：基本工资71.95万元，绩效工资47.39万元，津贴补贴6.55万元，，机关事业单位养老保险20.14万元，职工基本医疗保险缴费10.91万元，住房公积金15.11万元等。

2.日常公用支出(运行经费)18万元，其中：办公费3.46万元，差旅费3.97万元，公务接待费1.2万元，电费0.8万元，其他交通费2.9万元，工会经费2.51万元，福利费3.14万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出189万元，其中：行政运行类项目支出189万元，主要用于驻村工作经费1.6万元、购买服务30万元、信息平台运行费23.1万元、农房一体登记权籍调查费42.8万元、巴中市电子政务云服务费31.4万元、政务云搬迁费24.1万元、房屋产权证登记专项计费36万元等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.2万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，预算总额持平。

    （一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

    （二）公务接待费1.2万元，较上年预算持平。

    （三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因：无公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是无。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（无）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（无）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

   2020年政府采购支出31.85万元，主要是不动产统一登记平台计算机网络设备2台、计算机设备2台、计算机软件1个、制冷空调设备1台等；政府购买公共服务支出30万元，主要是：政府购买服务人员的工资及保险。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本单位固定资产总额  102.92 万元。本单位无车辆和房屋，房屋使用的是主管局。

  十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的7个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金189万元。 

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：1.南江县不动产登记中心2020年收支预算总表

　　2.南江县不动产登记中心2020年部门支出预算总表

　　3.南江县不动产登记中心2020年部门收入预算总表

　　4.南江县不动产登记中心2020年基本支出预算表

　　5.南江县不动产登记中心2020年项目支出预算表

　　6.南江县不动产登记中心2020年“三公”经费支出预算表

　　7.南江县不动产登记中心2020年政府采购预算

　　8.南江县不动产登记中心2020年财政拨款收支总表

　　9.南江县不动产登记中心2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表

　　10. 南江县不动产登记中心2020年部门经济分类和政府经济分类对照表

　　11. 2020年国有资本经营预算支出表

　　12. 2020年政府性基金支出情况表

　　13. 2020年政府性基金三公经费支出情况表

　　14. 2020部门绩效项目支出预算表　　 

                           南江县不动产登记中心 

                              2020年6月2日

南江县不动产登记中心.XLS