南江县大江口林场2020年部门决算公开资料

 

 

 

2020年度

四川省南江县部门决算

编制说明

 

 

 

 

 

 

南江县大江口国有林场
目录

 

公开时间：2021年 8 月 25 日

第一部分部门概况--------------------------------------------- 第4页

一、基本职能及主要工作------------------------------------- 第4页

二、机构设置----------------------------------------------- 第5页

第二部分度部门决算情况说明------------------------------------ 第5页

一、收入支出决算总体情况说明------------------------------- 第5页

二、收入决算情况说明--------------------------------------- 第6页

三、支出决算情况说明--------------------------------------- 第7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------- 第7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------- 第8页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------- 第10页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------ 第11页

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------ 第12页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------- 第12页

十、其他重要事项的情况说明-------------------------------- 第12页

第三部分 名词解释----------------------------------------- 第18页

第四部分 附件--------------------------------------------- 第20页

附件1---------------------------------------------------- 第20页

附件2---------------------------------------------------- 第22页

第五部分 附表--------------------------------------------- 第26页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县大江口国有林场为公益一类事业单位，纳入财政一级预算。主要从事天然林保护、森林管护、森林防火、森林培育、森林病虫害防治、封山育林、公路养护等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

大江口国有林场2020年完成森林管护面积10400.1公顷。2020年林业工作总体要求是：以党的十九大精神为指导，认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、森林资源调查、保护，病虫害监测、防治等方面的工作。并制定我场的森林防灭火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。加强森林防火知识宣传，对进入林区的车辆和行人进行严格登记并大力宣讲防灭火的重要意义；加强政治学习，学习党的方针、政策和法律法规知识，学习相关部门和主管部门下发的各项文件。2020年是森林防灭火专项整治的关键之年，我场在县委、县政府和主管局的坚强领导下，认真落实习近平总书记重要指示，牢牢扛起政治责任，确保辖区资源安全。加强财务管理，提高资金使用效益，做好财务工作，严格按上级规定执行各项规章制度。落实党风廉政，抓好党建工作。认真执行《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》，加大对干部职工的教育、监督力度，着力打造廉洁机关。加大对干部职工的教育、监督和查处力度，树立风清气正林场形象。坚持“三会一课”制度，积极开展多种形式的党组织活动，常态化加强党员党性锻炼，注重培养和发展新党员。做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定国有林场长期发展规划，全力推动南江林业跨越发展，为全面加快建设富丽安康新南江作出更大贡献。

二、机构设置

根据上述职责，我场设6个办公室和7个管护站（行政办公室、党支部办公室、生技安全股、财务股、森林防火办公室、工会办公室和冯儿塘、金场坝、打炉厂、中坝、鸡母塘、沙河坝、九角山管护站）分工负责的搞好林场的各项工作。

 

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2020年度收入766.34万元，支出648.67 万元，年末结转117.67万元，与2019年相比，收入增加153.72万元、增长25.09%，主要变动原因是：在职职工正常晋升薪级工资和2019年在职职工死亡抚恤金以及2018年2019年目标奖在2020年发放。与2019年相比，支出增加36.05万元，增长5.88%，主要原因是在职职工正常晋升薪级工资和2018年2019年目标奖在2020年支出，年末结转的主要原因是其他商品和服务支出37.4万元；工资福利支出36.22万元；职工基本医疗保险缴费28.49万元；退休费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助等8.28万元，由于工程未完工和未及时与医保局清算以及退休职工事企差跨年度支付导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计766.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入766.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计648.67万元，其中：基本支出647.07万元，占99.75%；项目支出1.6万元，占0.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入766.34万元、支出648.67万元。与2019年相比，财政拨款收入增加153.72万元、支出增加36.05万元，主要变动原因是在职职工正常晋升薪级工资和2019年在职职工死亡抚恤金以及2018年2019年目标奖在2020年支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出648.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加36.05万元，增长5.88%。主要变动原因是在职职工正常晋升薪级工资和2019年在职职工死亡抚恤金以及2018年2019年目标奖在2020年支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出648.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出102.48万元，占15.8%；卫生健康支出7.86万元，占1.21%；农林水支出538.33万元，占82.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为648.67，完成预算84.65%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为102.48万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工离退休减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为538.33万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出648.67万元，其中：

人员经费606.00万元，主要包括：基本工资131.7万元、津贴补贴13.34万元、绩效工资236.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.65万元、职业年金缴费40.54万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、其他社会保障缴费6.48万元、住房公积金34.92万元、其他工资福利支出0.2万元、退休费19万元、抚恤金8.28万元、生活补助16.2万元和其他个人和家庭的补助18.63万元支出等。

日常公用经费42.67万元，主要包括：办公费0.49万元、印刷费1.43万元、咨询费0.1万元、电费0.06万元、差旅费11.07万元、维修（护）费0.42万元、劳务费0.19万元、委托业务费10.24万元、工会经费2.45万元、福利费4.76万元、其他商品和服务支出11.46万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.    公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4.    国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大江口林场共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门南江县大江口国有林场在年初预算编制阶段，组织对天保工程区森林管护、天保工程区外天然林商品林管护补助项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看数量指标、质量指标、时效指标、效益指标以及满意度均已达到预算事前绩效评估标准，（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看生态效益指标、经济效益指标、社会效益指标以及蚂蚁度指标均已≧95%（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“天保工程区森林管护、天保工程区外天然商品林管护补助”项目，已完成打炉厂工区、金场坝工区、中坝工区合计333亩6611株华山松病死木倒桩工作。

“天保工程区森林管护、天保工程区外天然商品林管护补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为1.6万元，完成预算的8%。通过项目实施，提高了林木的生长力和抵抗蛀干害虫的能力，保持了林内环境卫生，提高了整个林分的抗虫性降低了林分内华山松大小蠹的种群密度，改变林了分结构，降低了林分和树木对目标华山松大小蠹的引诱性起到了关键性作用。发现的主要问题：由于华山松大小蠹虫害非常常见，受害面积大且零星，一次性彻底彻底根治华山松大小蠹还有相当大的难度，应从可持续控制方面入手，有效地对华山松大小蠹虫害进行有效治理。下一步改进措施：（1）加大森林生态结构调控措施，加大人工疏伐严重虫害木和调节林分结构，降低林分和树木对华山松大小蠹的引诱性；（2）降低华山松大小蠹种群密度措施，积极利用化学治理技术和生物治理技术，直接杀死和降低华山松大小蠹的种群密度；（3）严格进行检疫，禁止有虫木材运出或运入林区。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县大江口国有林场2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对天保工程区森林管护、天保工程区外天然商品林管护补助项目、开展了绩效评价，《天保工程区森林管护、天保工程区外天然商品林管护补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

南江县大江口国有林场

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我场设6个办公室和7个管护站（行政办公室、党支部办公室、生技安全股、财务股、森林防火办公室、工会办公室和冯儿塘、金场坝、打炉厂、中坝、鸡母塘、沙河坝、九角山管护站）分工负责的搞好林场的各项工作。

机构职能。

1 . 贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

2 . 负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

3 . 负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

人员概况。

大江口国有林场本年年末人数为145人，其中：事业单位在职职工40人，退休职工93人，长赡人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

大江口国有林场2020年一般公共预算财政拨款收入766.34万元。

 

部门财政资金支出情况。

大江口国有林场2020年一般公共服务支出648.67万元。其中：工资福利支出543.89万元；商品和服务支出42.67万元；对个人和家庭的补助62.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

 

附件2

南江县大江口国有林场

华山松病死木清理项目2020年

绩效评价报告

 

一、项目基本情况。

1、项目概况

根据南江县大江口国有林场华山松大小蠹虫害发生现状，为了降低林分和树木对目标华山松大小蠹的引诱性，降低林分内华山松大小蠹的种群密度，改变林分结构，提高整个林分的抗虫性，提高林木的生长力和抵抗蛀干害虫的能力，保持林内环境卫生，依据南江县森林病虫害防治检疫站2020年3月22日出据给南江县林业局关于《南江县大江口国有林场华山松病腐木的鉴定报告》，由南江绿源林业工程规划设计有限公司按照《森林采伐更新管理办法》《四川省林木采伐管理办法》《四川人工林采伐作业调查设计规程》等要求的技术标准，进行作业设计。预算总投资20万元所需资金由南江县财政局南财资环文【2020】21号全额下达。

2、项目实施情况

截止2020年12月31日，“天保工程区森林管护、天保工程区外天然商品林管护补助”项目，已完成打炉厂工区、金场坝工区、中坝工区合计333亩6611株华山松病死木倒桩工作。后续原木剥皮、熏蒸、枝丫、树皮烧毁工作正在稳步有序推进中。

3、资金到位及支付情况

南财资环文【2020】21号下达2020年中央财政林业改革发展资金（华山松病死木清除费）20万元已全部到位，现已支付设计费、油料费、机具费合计1.6万元，均通过财政大平台采用授权支付的方式进行支付。

二、项目绩效目标。

1、项目绩效及评价结论

评价小组通过对该项目绩效评价，认为南江县大江口国有林场“天保工程区森林管护、天保工程区外天然商品林管护补助”项目立项依据充分，预定目标明确合理，项目在对充分开发利用现有森林资源，调整树种结构，减少病虫感染，保障林农利益方面产生了较好的效果，经综合评价分析，评价等次为良好。

2、组织管理评价

为加强华山松病死木清理的管理，成立了以场长任组长，分管副场长任副组长，相关股室负责人为成员的领导小组，专设生技股为该项目的建设管理工作，工程项目实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。

3、完善项目管理体系

    我场在原有规章制度基础上，制定了《南江县大江口国有林场华山松病死木清理工程管理制度》、《南江县大江口国有林场华山松病死木清理工程管理会议制度》、《南江县大江口国有林场华山松病死木清理工程合同管理办法》、《南江县大江口国有林场华山松病死木清理工程财务管理暂行管理办法》等专项管理制度，项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过南江县财政局国库集中支付，程序合规，手续齐全。

4、目标完成质量

已竣工的前期333亩6611株华山松病死木倒桩工作严格按照采伐工序实施作业，质量均为合格，无安全生产事故。

5、取得绩效

    降低林分和树木对目标华山松大小蠹的引诱性，降低了林分内华山松大小蠹的种群密度，改变了林分结构，提高了整个林分的抗虫性和林木的生长力以及抵抗蛀干害虫的能力，保持林内环境卫生，保障林农利益。

三、存在的问题

由于华山松大小蠹虫害非常常见，受害面积大且零星，一次性彻底根治华山松大小蠹还有相当大的难度，应从可持续控制方面入手，有效地对华山松大小蠹虫害进行有效治理。

四、相关建议

1、加大森林生态结构调控措施，加大人工疏伐严重虫害木和调节林分结构，降低林分和树木对华山松大小蠹的引诱性；

2、降低华山松大小蠹种群密度措施，积极利用化学治理技术和生物治理技术，直接杀死和降低华山松大小蠹的种群密度；

3、严格进行检疫，禁止有虫木材运出或运入林区。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门决算公开二：南江县大江口国有林场2020年度部门决算公开表.xls