南江县卫生进修学校2021年预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

    南江县卫生进修学校主要负责全县在职医务人员的培训工作，尤其是全县乡村医生的技能提升培训。

（二）2021年重点工作

2021年南江县卫生进修学校主要开展全县村医培训、就业局组织的就业技能培训（病患陪护）和扶贫工作。

二、部门概况

南江县卫生进修学校是南江县卫健局下设的专门从事在职医务人员和村医培训的事业单位，由财政全额预算拨款，现有编制6人，在职人员6人，退休15人，学校内设教务科、财务科、总务科、办公室。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、教育支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额88.16万元，其中：一般公共预算拨款收入88.16万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额88.16万元，其中：基本支出88.16万元，占总支出100%，包括社会保障和就业支出13.94万元，卫生健康支出65.06万元，教育支出3.2万元，住房保障支出5.96万元。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算88.16万元，比上年财政拨款收支总预算增加15.32万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入88.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出13.94万元、卫生健康支出65.06万元、教育支出3.2万元、住房保障支出5.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款88.16万元，比上年增加15.32万元，主要原因是人员支出增加。

    （一）基本支出88.16万元，其中：

1.人员支出82.73万元，其中：工资福利支出76.73万元，对个人和家庭的补助6万元。

2.日常公用支出(运行经费)5.43万元。

（二）项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元。

 十、国有资产占用情况说明

 2021年无国有资产占用。

 十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：

1、卫校2021年收支预算总表

2、卫校2021年支出预算总表

3、卫校2021年收入预算总表

4、卫校2021年基本支出预算表

5、卫校2021年项目支出预算表

6、卫校2021年三公经费支出预算表

7、卫校2021年政府采购预算表

8、卫校2021年财政拨款收支总表

9、卫校2021年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10、卫校2021年部门经济分类和政府经济分类对照表

11、卫校2021年国有资本经营预算支出表

12、卫校2021年政府性基金支出情况表

13、卫校2021年政府性基金三公经费支出情况表

14、卫校2021年部门绩效项目支出预算表

卫校2021年预算表.xls